Por disposición Fiscal, se habilita a los receptores de CFDI para que sean informados de cancelaciones de Facturas y estén en posibilidad de aceptarlas o rechazarlas.
Cuando un CFDI es cancelable sin aceptación, el proceso de cancelación es prácticamente igual a como se realiza actualmente; es decir, el emisor pide la cancelación y queda cancelado el documento.
Para cancelar un CFDI el emisor debe enviar al receptor/Cliente una solicitud de cancelación a través del PAC, el emisor requerirá la autorización del receptor para cancelar la Factura, tendrá 72 horas para responder (aceptar o rechazar la solicitud). Si transcurrido ese plazo el receptor no contesta, se considerará aceptada la solicitud de cancelación.
Para cancelar un CFDI el emisor debe enviar al receptor/Cliente una solicitud de cancelación a través del PAC, el emisor requerirá la autorización del receptor para cancelar la Factura, tendrá 72 horas para responder (aceptar o rechazar la solicitud). Si transcurrido ese plazo el receptor no contesta, se considerará aceptada la solicitud de cancelación.
1. Diríjase al módulo de Opciones – Ventas.
2. En la ventana principal, seleccione la Factura a Cancelar.
3. De clic a la Casilla de C., que está a un lado de Folio interno de Factura.
Le mostrará una ventana de confirmación, de clic en aceptar.
Le mostrará un nuevo mensaje de que la solicitud de cancelación al Receptor del CFDI se ha enviado y que el proceso puede durar hasta 72 horas. Dar clic en Aceptar y en enviar.
En la ventana principal de Ventas puede observar que a un costado de la Factura que se envió a cancelar le mostrará el icono
que indica que la Factura se encuentra en proceso de cancelación. Este icono se eliminará en automático cuando el Cliente haya aceptado la cancelación de la Factura, o bien, haya transcurrido las 72 horas y no se haya recibido respuesta.
Para monitorear las facturas que se han enviado solicitud de cancelación, puede entrar a Herramientas – Comprobantes Fiscales – Cancelaciones – En Proceso.
En esta pestaña se mostrarán la lista de Comprobantes fiscales en proceso de cancelación, es decir aquellos que están pendientes de cancelar por parte del Receptor del CFDI.
Fecha de solicitud: Muestra la Fecha y Hora en que se mandó la solicitud de cancelación del comprobante.
UUID: Muestra el folio Fiscal a cancelar.
Folio: Es el Folio interno del CFDI.
Documento: Esta columna muestra el tipo de documento de ingreso que se envió a cancelar, ya sea Factura, Nota de Cargo u otro.
Receptor: Es el nombre del Cliente a quien se le solicita autorización para cancelar el CFDI.
Estado actual: Muestra un mensaje que el comprobante está en proceso y que se ha enviado a cancelar exitosamente. Téngase en cuenta que este mensaje no se mostrará más una vez que el receptor haya aceptado la cancelación.
Botón 
: Permite actualizar el estado actual del comprobante. Muestra todos los UUIDS que se mandaron a cancelar.
Nota: Los comprobantes que hayan sido cancelados por Plazo Vencido o por Aceptación de Receptor serán eliminados de la Lista de Cancelaciones, así mismo el icono desaparecerá del costado de la Factura en la Ventana principal de Ventas.
Sin embargo, aquellos comprobantes que aún No estén autorizados o bien la cancelación haya sido Rechazada, permanecerán en la lista así como el icono en Ventas .
Entre a Herramientas – Comprobantes Fiscales – Cancelaciones – Por Aceptar o Rechazar.
Le mostrará una Ventana “Monitor de Cancelaciones”, el cual permitirá consultar los RFC registrados en el sistema, es decir, si maneja diferentes RFC por sucursal, podrá consultar dentro del sistema los Comprobantes Fiscales pendientes de Rechazar o Aprobar de este RFC.
Seleccione el RFC a consultar y de clic en Siguiente.
Buscar Uuids: Muestra la Lista de solicitudes de Comprobantes Fiscales recibidos que pertenecen al RFC de su empresa, los cuales esperan autorización para poder cancelarlos.
Omite: Al activar esta opción, es probable que en un lapso de 72 horas el UUID indicado pase a un estado de Cancelado por Plazo Vencido.
Acepta: Al activar la opción y dar clic en Procesar UUIDS, estará aceptando la solicitud de cancelación por lo que se enviará al SAT su autorización para proceder con la Cancelación del UUID con esta condición.
Rechazar: Al activar la opción y dar clic en Procesar UUIDS se enviará una notificación de rechazo de cancelación al SAT por lo que no se cancelará seguirá mostrándose en la lista.
Importante: Revise la acción a realizar a cada UUID que se encuentra dentro de la lista, ya que una vez dando clic al botón 
, se enviaran las notificaciones al SAT de acuerdo a la acción indicada.