Se agrega dentro de la pestaña Opciones – Configurar Servicios una opción adicional para determinar el costo del servicio de envío activando la opción "Habilitar todos los servicios a un costo de $0.00 en la compra mayor o igual a un valor específico", agregando un valor en el campo "Valor Mínimo de Compra".
Para realizar esta configuración entre a: Herramientas – Tienda Virtual – pestaña Opciones – sección Opciones de Entrega y Envío – botón Configurar servicios.
Cambia el aspecto del Carrito de Compras de la Tienda mostrando dentro de ella el carrito como un botón, en el cual se añade un contador de Productos.
Se agrega dentro del menú Administración: "Tesorería" en el cual se incluye el módulo de Complementos de Pago y el nuevo módulo de Cobranza, el cual permite filtrar las Cuentas por Cobrar de un Cliente en específico o de todos los Clientes en una Fecha determinada que tiene en los módulos de Ventas, Notas de Cargo y Recaudaciones, donde podrá visualizar las Cuentas liquidadas y saldar las No liquidadas, así también podrá importar Cuentas por Cobrar Externas para liquidarlas en el sistema y generarles un Complemento de Pago a estos documentos.
Se agrega dentro de Sucursales una configuración "Agrupador de sucursales", el cual permite que las sucursales estén organizadas en Grupos de acuerdo a la zona en que se ubiquen u otros criterios.
Para ver esta configuración entre a Administración – Nuestra Organización – Sucursales.
Se agrega dentro de Monedero electrónico – pestaña registro de Sucursales, una opción para agregar grupos de sucursales para que la tarjeta de Monedero del Cliente solo pueda participar en ciertas sucursales que se encuentran en los grupos de la lista.
Puede agregar los grupos dentro de Administración – Nuestra Organización – Ventas – Fidelización – Monedero Electrónico.
Ahora para mostrar los artículos sin existencia dentro de la Tienda Virtual,se modifica la configuración "Comprar artículos sin existencia" por los filtros "Comprar" y la opción "Realizar Pedido Especial" que se mostrarán en los productos que no tengan existencia dentro de la Tienda Virtual, este último filtro mostrará un formulario que permitirá al usuario ponerse en contacto con los responsables de la Tienda para hacer consultas sobre dicho artículo.
Para configurar las opciones entre a: Herramientas – Tienda Virtual – Pestaña General – Parámetros de configuración.
Se habilita la opción "PayPal Checkout" para hacer uso del botón de pago rápido proporcionado por PayPal. Para configurarlo deberá agregar las Claves ID (live) y ID (Sandbox), las cuales serán proporcionadas por PayPal que permitirán ejecutar la Tienda en modo Producción o bien en modo Prueba.
Para configurar su método de pago entre a: Herramientas – Tienda Virtual – pestaña General – Forma de Pago con Tarjeta de Crédito o PayPal.
Se agrega dentro de los módulos de Marcas, Categorías y Opciones de Grupo, en la sección de Tienda Virtual – botón Banner la sección de "Opciones del Sitio en la Tienda Virtual" en la cual se muestra un áre a para agregar su propio código en la Tienda que podrá sustituir al título predeterminado.
Se agrega dentro de Tienda Virtual - pestaña General el campo de "Existencia Mínima" en el cual puede agregar un valor para controlar la existencia de los artículos en la Tienda Virtual.
Se agrega en la pestaña Opciones el filtro "Activar opción para confirmar dirección de entrega" al habilitarlo, permite activar en el Carrito de Compras para confirmar la dirección de entrega.
Se agrega dentro de la pestaña Desarrollador, en la sección de personalización de elementos - botón imágenes, las opciones para agregar imágenes predeterminadas para aquellos productos que tienen existencia y para aquellos que están sin existencia.
Se agrega dentro de los módulos Notas de Crédito y Cargo a Proveedores nuevos filtros de Búsqueda para facilitar la búsqueda de las operaciones realizadas en los módulos.
Se agrega dentro de la Configuración de la Tienda Virtual la opción "Incluir IVA en el carrito" para que muestre el desglose del IVA al momento de agregar los productos al carrito.
Está opción podrá encontrarla dentro de Herramientas – Tienda Virtual – pestaña General, parámetros de configuración.
Se agrega dentro de Tienda Virtual, versión 3.0 una nueva pestaña para que pueda agregar archivos a la Tienda Virtual. Mismos que podrán ser descargados después, o editar los datos generales del archivo.
Para acceder a esta sección, entre a: Herramientas – Tienda Virtual – pestaña Adjuntos.
Se agrega dentro Opciones de Entrega/Envío – Opciones de Cobertura, el botón de Opciones Especiales del Módulo el cual permitirá agregar registros de cobertura de Servicio mediante un archivo CSV, Exportar todos los registros a un archivo CSV y Eliminar todos los registros.
Para ver estas opciones entre a: Herramientas – Tienda Virtual 3.0 – Opciones - Configurar servicios – Cobertura de Servicios.
Se agrega dentro de los módulos Notas de Crédito y Notas de Cargo los nuevos filtros de Búsqueda para facilitar la búsqueda de las operaciones realizadas en los módulos.
Se agrega dentro del reporte Compras por Proveedor, el filtro "Generar Archivo Excel" el cual al activarlo permite descargar el reporte a un Archivo Excel.
Para ver este reporte entre a: Reportes – Reportes – Compras – Compras por Proveedor.
Se agrega dentro de Herramientas - Configuración General – Avanzadas 2, la configuración " Ver nombre comercial del cliente en la lista principal", el cual al activarlo, se mostrará en la lista principal del módulo Control de Ventas el Nombre Comercial del Cliente al que se le está generando la Venta.
Se agrega dentro de Herramientas – Tienda Virtual - pestaña Opciones – botón Información Adicional, las nuevas secciones:
Se agrega dentro de la pestaña Políticas para pagos y envíos la opción para colocar como filtro el texto al realizar pedido y/o cotización.
Se agrega dentro de Tienda virtual – pestaña Desarrollador – botón imágenes, el campo de icono de página para poder ingresar la URL de la imagen de página. Dentro de la pestaña Desarrollador – Personalización de sitios y elementos se agrega un icono para actualizar secciones personalizadas a la versión actual.
Se agrega dentro de Perfiles de Acceso el permiso "Herramientas de Almacén", el cual al activarlo permite al usuario acceder a la salida de Mercancía, permite Eliminar Existencias así como Eliminar Histórico y Existencias.
Para activar este permiso entre a: Administración – Nuestra Organización – Perfiles de Acceso al Sistema – pestaña General.
Se agrega dentro del módulo de Ofertas y promociones las configuraciones Prioridad y Comportamiento de la Listas:
Para configurar el módulo entre a: Administración – Lista de Precios – Ofertas y Promociones.
Se agrega dentro de Categorías Dinámicas la opción para que pueda editar el orden en el que se desplegarán las categorías en el menú de la Tienda.
Entre a Herramientas – Tienda Virtual – Más Opciones – Categorías Dinámicas.
Se agregan dentro de Perfiles de acceso en Gastos los permisos:
"Detalles y Concepto General: Permite la edición de concepto general y detalles". Al activar este filtro, permitirá modificar el concepto general en Gastos emitidos.
"Acceso a:" Permitirá al usuario tener acceso a todos los registros., a los registros de su Sucursal o solo a Registros propios.
Para activar estos permisos, entre a: Administración – Nuestra Organización – Perfiles de Acceso al Sistema – Avanzadas 3 - Gastos.
Ahora el contenido del registro de las pestañas de Registro de Productos y Registro de Sucursales y Clientes, cambia su aspecto y la manera de configurar sus productos participantes:
Se agrega opción para que todos los productos puedan participar en una Oferta o bien, puedan participar solo los productos, marcas y grupos indicados al mismo tiempo en el registro.
Se agrega una nueva sección Avanzadas 5 dentro de Perfiles de Acceso al Sistema para dar acceso al monitor de cancelaciones que se encuentran dentro del módulo de Comprobantes Fiscales:
Cancelaciones en proceso: Permite ver las operaciones que se encuentran en estado pendiente de cancelar y actualizar el estado de los comprobantes.
Por Aceptar/Rechazar: Permite ver solicitudes recibidas en su Buzón para aceptar cancelaciones o bien rechazarlas.
Se agrega dentro de Tienda Virtual versión 3.0 una opción para insertar enlaces dentro de cada categoría Dinámica, dicho enlace podrá abrirse en un nueva pestaña del Navegador, en la pestaña actual o bien, en una pestaña Modal.
Para ver esta opción entre a: Herramientas – Tienda Virtual – Más opciones – Categorías Dinámicas – Insertar Enlace.
Se agrega dentro de Herramientas el módulo de Comprobantes Fiscales, en el cual puede monitorear las solicitudes de cancelaciones.
En Proceso: Permite mostrar la lista de Comprobantes fiscales en proceso de cancelación, es decir aquellos que están pendientes de cancelar por parte del Receptor del CFDI.
Por Aceptar o Rechazar: Permitirá consultar dentro del sistema los Comprobantes Fiscales solicitados al RFC de su empresa pendientes por Rechazar o Aprobar.
Se actualiza el nuevo Proceso de Cancelaciones de Comprobantes Fiscales dentro del Sistema MasAdmin, el cual Por disposición Fiscal, se habilita a los receptores del CFDI para que sean informados de cancelaciones de Facturas y estén en posibilidad de aceptarlas o rechazarlas.
Se agrega configuración dentro de la pestaña Opciones – Parámetros de Configuración, "Permitir registro de usuarios", el cual permite que los visitantes de la tienda se registren y puedan ver la opción "Deseo registrarme", esto dentro de la Tienda.
Se agregan dentro de las configuraciones de Tienda Virtual versión 3.0, nuevas opciones para personalizar la Tienda.
Se agrega dentro de la pestaña Desarrollador, en la sección Personalización de elementos el botón Imágenes, el cual permite personalizar las imágenes predeterminadas de la Tienda Virtual.
Se agrega dentro de perfiles – Bancos el nuevo permiso "Permite relacionar Cliente de pago posterior a la liquidación en movimientos relacionados a CxC", el cual permite al usuario cambiar o asignar un Cliente a un Movimiento Bancario previamente liquidado y cerrado en donde los movimientos relacionados hayan sido CxC de un mismo Cliente o diferentes Clientes.
Este Cliente lo podrá cambiar dentro de la pestaña REP, mismo que será el que se podrá buscar en los filtros al generar un Complemento de Pago.
Se agrega dentro Herramientas – Configuración General – CFDI – Personalizar CFDI – Complementos de Pago, las siguientes configuraciones adicionales:
Cliente: Permitir generar Complemento de Pago a un Tercero; Al activar esta opción, habilitará una sección adicional de a quién se le emitirá un Complemento de Pago, aun cuando las CxC previamente filtradas en el registro de Complementos de Pago correspondan a un mismo Cliente.
El XML y PDF generado tendrá los datos de este último.
Factoraje: Permitir registrar información de Factoraje; Permite activar dentro de Cobranza una configuración especial para las empresas que procedan a liquidar su cobranza a través de empresas factoras y añadir información del XML externo.
Al relacionarse una Orden de Producción con una Venta, en la columna Venta se muestra el folio de Factura relacionada.
Esto, siempre y cuando se tenga activa la configuración "Permite registrar una operación de Venta" dentro de Configuración General – Avanzadas 1 – sección Producción.
Para ver el reporte debe ir a Reportes – Reportes – Cuentas por Cobrar – Liquidaciones Detalladas por Forma de Pago.
Se actualiza en Ventas los conceptos de relaciones para indicar que el CFDI se está generando con otras relaciones de CFDIS.
Los conceptos son: "Factura Generada por Pagos en parcialidades" con clave 08 y "Factura Generada por pagos Diferidos" con clave 09.
Para hacer la relación de CFDI, debe entrar a la Venta – botón 3.3 – Relacionar CFDI.
Se agrega dentro de la pestaña desarrollador los filtros: Limite de caracteres en el Ítem y límite de caracteres en el menú, los cuales permiten agregar la cantidad máxima de caracteres que tendrá la descripción en el menú y en los artículos dentro de la Tienda Virtual.
Se agrega dentro de la Configuración de la Tienda Virtual versión 3.0 la nueva pestaña "Diseñador", en la cual podrá insertar código CSS para manejar estilos, colores, bordes, ancho, etc . Los estilos insertados en la pestaña Diseñador tendrán más prioridad que los estilos que tiene por default la Tienda Virtual.
Se agrega dentro de la pestaña Desarrollador la sección "Personalización de elementos", el cual permite personalizar en código HTLM la estructura de los elementos: Carrito, Ítems, el menú, las redes sociales, y los detalles del producto.
Para ir al apartado "Personalización de elementos" entre a: Herramientas – Tienda Virtual – pestaña Desarrollador.
Se agrega dentro del módulo Tienda Virtual versión 3.0, nuevas configuraciones en la pestaña desarrollador.
Para personalizar la Tienda Virtual, entre a: Herramientas - Tienda Virtual - pestaña Desarrollador.
Se agrega en módulo Clientes una configuración para signarle al Cliente una Moneda predeterminada la cual será tomada al realizarle una cotización.
Se agrega configuración "Notificaciones (Administrador)", el cual permite personalizar las notificaciones automáticas que recibirá el Administrador de la Tienda Virtual.
Se agrega configuración "Notificaciones (usuario)", el cual permite personalizar los mensaje automáticos que recibirán los usuarios de la Tienda Virtual.
Para personalizar los mensaje entre a: Herramientas - Tienda Virtual - pestaña Opciones.
Se agrega dentro del reporte Existencias por almacén el filtro "Mostrar imagen", el cual al activarlo y visualizar el reporte, se muestra en la columna Imagen la foto versión pequeña del producto que se dio de alta en Lista de precios.
Se añade filtro dentro del módulo de Complementos de Pago "Método de pago" para mostrar las Cuentas por Cobrar liquidadas en el rango de fechas especificadas, filtrados por el método de pago PUE (Pago en una sola Exhibición), PPD (Pago en parcialidades o diferido) o ambos. Por default el método de pago que toma es PPD.
Se agregan en perfiles de fidelización los siguientes permisos:
Se agrega dentro de Monedero Electrónico, la nueva pestaña "Registro de Sucursales", en la cual se permitirá agregar las sucursales en las que podrá o No participar el Monedero Electrónico del Cliente. Se podrá definir su uso con los filtros Activo/inactivo en Sucursales de la lista.
Se agrega dentro del módulo de Monederos Electrónicos la opción de "Opciones especiales del Módulo", el cual muestra tres filtros:
Para ver las actualizaciones del módulo entre a: Administración – Ventas – Fidelización - Monedero Electrónico.
Se agrega en perfiles de acceso al sistema un nuevo permiso para No permitir al usuario duplicar los registros de Traspasos y Ajustes de Inventario.
Para activar los permisos, entre a: Administración – Nuestra Organización – Perfiles de acceso al sistema – Avanzadas 4 – Ajuste de Inventario/Traspaso "No duplicar registros de Traspasos/Ajuste de Inventario".
Se agrega en Configuración General – Avanzadas 4 – Fidelización, la opción "Considerar la diferencia de operaciones pagadas con monedero para el abono de saldo a tarjeta", el cual al habilitarlo se podrá considerar en la Venta la diferencia del importe liquidado con Monedero electrónico para el abono de saldo o bonificación a la Tarjeta, siempre y cuando la diferencia genere bonos por ofertas.
Se agrega dentro de los módulos de Traspasos y Ajuste de Inventario la opción "Duplicar" el cual permite duplicar el detalle de la operación, seleccionando los detalles a incluir en el nuevo registro.
Se agrega opción para cambiar de Sucursal al emitir el Complemento de Pago, el cual funciona bajo el perfil "Permite cambiar la sucursal del recibo electrónico de pago", es decir si se tiene activo este filtro en perfiles de acceso, el usuario podrá cambiar de sucursal siempre y cuando el registro de Complementos de Pago no se encuentre con folio interno o UUID asignado.
Para activar el permiso entre a: Administración – Nuestra Organización – Perfiles de acceso al sistema – Avanzadas 4 – Complementos de Pago.
Se agregan filtros en el Panel de Configuración General para permitir al usuario activar/desactivar los reportes, es decir, solo se podrán visualizar en el panel si estos se encuentran activos.
Se actualiza en Preferencias de impresión el filtro Incluir precio de venta 1 del producto en el reporte por el filtro "incluir el siguiente precio" en el cual le permitirá seleccionar el precio a mostrar en el reporte.
Este filtro aplica para los reportes mostrados en los módulos Traspasos Entre Almacenes y Préstamos y Artículos a Consignación.
Se agregan los reportes "Estado de Resultados Comparativo del Ejercicio", "Estado de Resultados Comparativo entre ejercicios" y "Balance General Comparativo entre ejercicios" en el módulo de Contabilidad.
Para ver los reportes, entre al menú Contabilidad – Reportes – Estados Financieros.
Se agregan configuraciones en el catálogo de Formas de Cobro y Pago que al desactivarlas permiten ocultar las formas de Pago en Ventas en CxC y en Compras y Gastos CxP.
Dentro del botón 
se añade la sección de otros, en donde puede subir en XML el Comprobante Electrónico de Pago, siempre y cuando la forma de pago de una Cuenta por Cobrar o Movimiento Bancario sea Transferencia Electrónica y el tipo de Transferencia SPEI.
Se agrega botón SPEI dentro de la opción CFDI 3.3 para subir el CEP (Comprobante Electrónico de Pago) en XML, siempre y cuando la forma de pago sea por Transferencia Electrónica.
También podrá agregar el CEP dentro del botón en la sección Otros.
Se agrega sección Otros dentro de la pestaña REP en donde podrá subir el XML del Comprobante Electrónico de Pago, siempre y cuando la forma de pago sea por Transferencia Electrónica y el tipo de Transferencia SPEI.
Se agrega en Lista de Precios - pestaña Contenido solo para productos de tipo "Paquete" y "Producto Terminado" el botón de Agregar, el cual permite buscar los artículos por medio de lista ordenados alfabéticamente.
Se amplía la Búsqueda para agregar Cliente en el Módulo de Complementos de Pago.
Ahora la búsqueda también se realizará por Clave, Id y RFC del Cliente.
Se agrega en el módulo Recaudaciones el icono 
, el cual permite imprimir el reporte de Recibo en forma de Ticket.
Se agrega nuevo filtro "Imprimir Ticket de Regalo" en el módulo Ofertas y Promociones el cual al estar activo, permite imprimir el ticket de regalo en Venta y Punto de Venta cuando se realiza una operación dentro de la promoción configurada Vía Ticket.
Opción para Incluir Banner. En la sección de Tienda Virtual en los módulos Marcas, Categorías y opciones de Grupo y Lista de Precio, se muestra el botón de Banner en la cual se podrá agregar un banner o código en la página de la Tienda referente a la marca, a la categoría o al producto.
Proceso automático de generación de URL
En Lista de Precio - sección Tienda Virtual, muestra el botón de SEO al estar el producto en estatus Publicado, en el cual se ejecuta el proceso automático de generación de URL del producto.
En Marcas – sección Tienda Virtual, muestra el botón de SEO en donde muestra la URL en la que se ubica la página de la Tienda referente a la Marca.
En Categorías y Opciones de Grupo – Sección Tienda Virtual, muestra la URL en la que se ubica la página de la Tienda referente a la Categoría.
Opciones para incluir "metatags" en páginas de Marcas, Productos y Categorías.
Se muestra un Campo dentro del botón de SEO en el cual se podrá agregar código HTML de referencia, del sitio correspondiente al producto.
Dentro del botón de SEO se muestra un campo con el nombre de la página y la opción de cambiar la descripción.
Ahora para mostrar las ligas de descarga de los Documentos Fiscales de los Recibos Electrónicos de Pago, se agregan al reporte Enlaces de Descarga de Documentos Fiscales los PDF y XML de los Complementos de Pago realizados desde el Módulo Complementos.
Para ver el reportes, entre a: Reportes – Reportes – Ventas – Enlaces de Descarga de Documentos Fiscales.
Se agrega el filtro "Mostrar operación enlazada" al reporte Notas de Crédito en Ventas y Notas de Crédito a Proveedores en Compras, el cual permite desglosar en el reporte la operación de donde fue aplicada la forma de pago Nota de Crédito.
Para ver los reportes, entre a: Reportes – Reportes – Ventas – Notas de Crédito.
Reportes – Reportes – Compras – Notas de Crédito a Proveedores.
Ahora en la configuración de Categorías dinámicas para la Tienda Virtual versión 3.0, se habilita opción para crear n cantidad de subcategorías, las cuales podrán integrarse a la Tienda en línea con sus respectivos productos.
Para ver y configurar las subcategorías, debe entrar a: Herramientas - Tienda Virtual - pestaña Más opciones - Menú de selección - Categorías dinámicas.
Se agrega restricción al reporte Inventarios, ahora permitirá comparar un máximo de 10 Almacenes para filtrar el total de existencias, costo o precio que hay en ellos.
Se agrega restricción para no permitir eliminar un movimiento bancario relacionado a Cuentas por Cobrar cuando éste ya se encuentre en un CFDI tipo pago.
Se añade una nueva pestaña al módulo Movimientos Bancarios "REP" (Recibo electrónico de pago) en el cual se permite incluir información tal como Cuenta y Banco ordenante, entre otros datos.
Se agrega opción de incluir o no la información indicada en la pestaña REP en el Complemento de Pago.
Se agrega la opción de excluir el movimiento si el usuario no desea generar el Complemento de pago correspondiente desde módulo de Complementos.
Nota: La pestaña REP solo se muestra cuando el movimiento está relacionado a Cuentas por Cobrar y está marcado como liquidado.
Se agrega opción img2 para añadir información referente al Recibo electrónico de pago, en la cual se podrán indicar los datos complementarios de Cuenta y Banco ordenante, entre otros, cuando la forma de pago es bancarizada.
Se agrega opción para incluir o excluir en el XML los datos del emisor y beneficiario para métodos de Pago Bancarizados.
Se agrega opción para excluir cuenta por cobrar o movimiento bancario del Complemento de pago. Más información en: CxC y Complentos de Pago.
Reportes Administrativos:
Reportes Comparativos:
Se agrega icono en el Módulo de Susceptibles de cobro el cual permite realizar cambio de Sucursal diferente a la del usuario que realiza el registro de Susceptibles.
Nota: Al cambiar de Sucursal solo se estarán mostrando las facturas que se realizaron dentro de ella.
Ahora también al combinar los filtros "Resultados según: Factura" y "Mostrar remisiones agrupadas por ticket", se desglosará en el reporte las remisiones que se encuentran agrupadas en una factura global.
Para consultar este reporte, entre a: Reportes - Reportes - Ventas - Ventas por Número de Control.
Se agrega opción en Categorías Dinámicas para insertar banners o código personalizado, los cuales se mostrarán en la parte superior de cada subcategoría dinámica activa para la Tienda.
Para realizar la configuración de código o banners, entre a: Herramientas Tienda Virtual – Más opciones – Categorías Dinámicas – Subcategorías - columna opciones de configuración.
Se agrega en Clientes – pestaña Opciones – Bancos, un campo para añadir la Cuenta Bancaria predeterminada del Cliente con la finalidad de facilitar al usuario el registro de los campos de Cuenta y Banco Ordenante en Complementos de Pago.
Se agrega botón para Eliminar el registro Complementos de Pago realizados en Cuentas por Cobrar, siempre y cuando este no tenga folio Fiscal (UUID).
Se agrega un nuevo Catálogo Tipo de Visitas, esto en Administración - Catálogos generales, el cual permite editar o agregar un nuevo registro y eliminar aquellos que no estén registrados en una Visita a un Cliente.
Se habilita el uso de Complemento de Comercio Exterior Versión 1.1, el cual permite detallar la forma en que deben ser enviados los datos de los productos exportados en la emisión del CFDi versión 3.3.
Para habilitarlo entre a: Herramientas - Configuración General – CFDi – Versión de emisión de CFDI 3.3 – Uso de Complemento Comercio Exterior.
Se agrega el nuevo reporte "Reporte de recibos de Nómina de asimilados", el cual permite filtrar los recibos de Nómina que se realizaron a asimilados en determinado periodo, desglosándole en el reporte el nombre, RFC, banco, cuenta, fecha de pago, n. recibo, fecha de emisión, UUID y periodicidad.
Para ver el reporte entre a: Reportes - Reportes - Nómina - Reporte de Recibos de nómina de asimilados - Ver Reporte.
Se agrega validación en el catalogo Características de contactos para que una vez que la característica esté asignada o sea propia de un contacto, ésta ya no se permita eliminar, así mismo el botón eliminar se mostrará solo para aquellas características que no estén en uso.
Se agrega filtro "Ventas por liquidar" el cual permite agrupar las operaciones registradas en Ventas con Cuentas por Cobrar con saldo pendiente a liquidar.
Total de Cuentas por Cobrar
Se agrega el filtro CxC, el cual permite filtrar los documentos con fecha de liquidación o documentos con fecha de vencimiento en el rango de fechas establecido.
Total de Cuentas por Pagar
Se agrega el filtro de Compras, Gastos o Todos, el cual permite incluir en el reporte las CxP de Compras, de Gastos o de ambos.
Se agrega el filtro CxP, el cual permite filtrar los documentos con fecha de liquidación o documentos con fecha de vencimiento en el rango de fechas establecido.
Se agrega sección Agrupación por bloques en el reporte Mercancía por caducar, el cual permitirá clasificar por bloques los productos caducos y los productos a caducar por mes, agregando el mes en los bloques Cantidad 1, 2, 3, y 4, dichos resultados podrán ser exportados a un archivo Excel.
Para ver el reporte entre a: Reportes – Reportes – Inventarios – Mercancía por caducar.
Se agrega filtro "Desde Punto de Venta" el cual permite ver operaciones registradas por medio del Punto de Venta Web, según la clasificación de Ventas.
Se agrega nuevo apuntador al control de Ventas para definir el estatus de una operación realizada desde el Punto de Venta Web.
Se añade leyenda "Versión de Complemento de Pago 1.0" en la representación impresa del Complemento de Pago.
Para ver las configuraciones entre a: Herramientas – Tienda Virtual – Más opciones – sección Más.
Se agrega el botón Registrar Póliza en módulos Notas de Cargo y Traspasos, el cual le permite abrir el módulo de Póliza para generar la póliza contable correspondiente. Nota: El botón registrar póliza se mostrará una vez que se haya afectado la operación.
Se agrega opción para indicar correos electrónicos de usuarios que recibirán de forma adicional al Administrador del Sistema el Reporte de Resultados de emisión de Facturación y/o Remisión periódica.
Para agregar un correo adicional entre a: Herramientas – Utilerías – Facturación Programada – pestaña Configuración.
Se agrega a Herramientas – Tienda Virtual – pestaña General las configuraciones:"Adjuntar archivos a las operaciones" y "Modificar datos de entrega de las operaciones", al activar estas opciones permitirá al usuario adjuntar archivos y modificar los datos de entrega siempre y cuando las operaciones no tengan asignado folio de Remisión y Factura.
Se agrega a Herramientas – Tienda Virtual – pestaña Desarrollador las configuraciones: "Zoom en Items" y "Zoom en Detalles" los cuales se pueden activar para que al pasar el cursor sobre el artículo o detalles estos se amplíen.
Se agregan filtros de búsqueda por Id, Clave y Nombre o Razón Social al agregar Clientes o Proveedores a Convenio.
Se incorpora el manejo de Vista Previa de Temas de facturas, el cual al dar clic sobre el ícono Vista Previa mostrará una nueva pestaña para visualizar el aspecto del tema seleccionado, mostrando la factura de la última operación realizada.
Para visualizar los temas de facturas entre a: Herramientas – Configuración general – pestaña CFDi – botón personalizar CFDi – Vista Previa.
Se realiza un ajuste al formato Orden de Producción para mostrar por separado los Lotes y Fecha de caducidad si estos son dos o más y pertenecen a un solo producto.
Se agregan filtros de acceso a los Reportes Administrativos y Comparativos, para ello debe entrar a Administración – Nuestra Organización – Perfiles de Acceso al Sistema – pestaña General – de clic en el botón Filtros de Reportes Administrativos y defina los reportes a los que el usuario no tendrá acceso.
Ahora se agrega nueva configuración "Impresión de ticket" en configuración general, el cual sustituye a la configuración existente "Imprimir ticket solo una vez". La configuración Impresión de Ticket cuenta con tres opciones:
Para ver las configuraciones del ticket entre a: Herramientas – Configuración General – Avanzadas 4 – Punto de Venta.
Se agrega opción en Punto de Venta Web para mostrar la fecha de emisión al imprimir el ticket de regalo.
Para configurar esta opción abra: Administración – Nuestra organización – Sucursales – pestaña PV Web – botón Ticket de regalo, active "Mostrar fecha de emisión".
Se agrega un nuevo filtro al reporte Kardex por Artículo para mostrar los movimientos de los artículos en orden descendente, es decir desglosará los movimientos del artículo más recientes al movimiento más antiguo.
Para ver el reporte entre a: Reportes – Reportes – Inventarios – Kardex por Artículo – Ver reporte.
Ahora se encuentra disponible la nueva versión 3.0 en Tienda Virtual la cual se ha optimizado para ayudar a incrementar las ventas on-line y brindar al cliente una experiencia web más atractiva.
La versión 3.0 dispone de nuevas herramientas como:
Nota: La Tienda Virtual incluida en el Sistema funciona con actualizaciones manuales debido a configuraciones previamente realizadas en el Sistema, por lo tanto para disponer de la nueva versión de Tienda Virtual, debe solicitar activación por medio de un ticket.
Se agrega el nuevo módulo Complemento de pago, el cual permite emitir un CFDi por cada recepción de pagos que se realice, o bien emitir uno por todos los pagos recibidos en un periodo de tiempo, siempre y cuando estos correspondan a un mismo Cliente.
Para ingresar al módulo es necesario activar el permiso en: Administración – Perfiles de acceso al sistema – pestaña General – Complemento de pago.
Se incorpora un nuevo campo "Ámbito" en documentos de facturas solo cuando el cliente maneja Información del complemento INE.
Se agrega nueva sección "Comparativos" dentro del módulo Reportes Administrativos, que dispone de una serie de filtros generales e individuales los cuales aplican a todos los reportes tal como los Totales de Ventas, Facturas Emitidas, de CxC y CxP y los Saldos Bancarios. Los resultados de la comparación se mostrarán gráficamente en cada reporte.
Para ver esta nueva sección entre a: Reportes – Reportes administrativos – pestaña comparativos.
Ahora para ver las ventanas abiertas en MasAdmin, deberá da clic en el icono img234 que se muestra en el menú superior derecho, el cual desglosará una lista de todas las ventanas abiertas en el sistema.
Se agrega el nuevo reporte "Reporte de Compras por Producto" el cual permite filtrar las compras realizadas en un rango de fechas desglosando por producto el costo, el descuento aplicado y el subtotal de cada producto.
Para ver el reporte entre a: Reportes – Reportes – Compras – Reporte de compras por producto – Ver reporte.
Ahora para enviar una evaluación de calidad, la solicitud no solo se envía al correo especificado, sino también es enviado al correo del contacto y del Cliente.
Dentro de Clientes – Facturación programada se agrega la opción "Ver detalle monetario" el cual permite ver o modificar el tipo de moneda utilizada al programar los documentos de remisión o factura y los documentos emitidos mediante plantillas.
Se realiza un ajuste al Reporte Liquidaciones Detalladas por Forma de Pago para poder consultar mediante el filtro Desglosar liquidación los UUID generados al emitir el Complemento de Pago.
Para ver el Reporte, entre a: Reportes – Reportes – CxC – Liquidaciones Detalladas por Forma de Pago – Filtro Desglosar liquidación – Ver reporte.
Dentro de Control de Gastos se agrega la opción "ver Detalle Monetario" el cual permite ver o modificar el tipo de moneda utilizada en la operación.
Se agrega nuevo reporte el cual permite visualizar la lista de Clientes e imprimir los registros que no fueron procesados. Se puede consultar de acuerdo a la fecha del día, y dentro de la información referente a documentos programados y procesados se podrá mostrar la opción de visualizar la lista de Clientes sin procesar en la fecha indicada.
Este reporte lo puede ver entrando a: Herramientas – Utilerías – Facturación Programada – filtrar información.
Se agrega nuevo concepto de Nómina "Reintegro de ISR retenido en exceso de ejercicio anterior (Siempre que no haya sido enterado al SAT)" de Tipo otro pago.
Para activar esta opción entre a: Herramientas – Configuración General – Avanzadas 3.
Se agrega nuevo reporte "Lista de precios por Equivalencias" el cual permite desglosar de la Lista de Precios los productos con sus respectivas equivalencias de acuerdo a la unidad base que tiene definido cada Producto.
Para ver el reporte entre a: Reportes – Reportes – Lista de Precios – Lista de Precios por Equivalencias – Ver reporte.
Se agrega nuevo filtro de búsqueda "ID" en el módulo Devoluciones para buscar operaciones por medio del código asignado para Saldo a favor.
Se agrega nueva opción "Borrar saldo" que permite eliminar el Saldo a favor de las operaciones canceladas en Recaudaciones a Clientes.
Nota: Una vez realizada esta acción no podrá ser revertida y el Saldo a favor quedará en 0.0000.
Se agrega nueva opción de configuración "No permitir agregar servicios en Ventas a mostrador", el cual permite definir si se agregaran servicios en Ventas de mostrador.
Para activar/desactivar la opción, entre a: Herramientas – Configuración General - Preferencias Generales 2 – botón Centro de Servicios – pestaña Opciones.
Se agrega nueva configuración "Activa validación de precio en orden de servicio con lista de precios en servicios", el cual permite activar la validación de precio a un servicio con el precio asignado en la Lista de Precios en una Orden de Servicios.
Se agrega nueva configuración "Activa validación de datos de vehículos en clientes para realizar un servicio", el cual permite activar la Validación de vehículo para poder realizar un Servicio.
Para activar esta opciones, entre a: Herramientas – Configuración General – Preferencias Generales 2 – botón Centro de Servicios.
Se realiza un ajuste para permitir editar las especificaciones de forma de pago al cancelar Recibo de Nómina relacionado al pago del asimilado.
Se incorpora el manejo de pedimentos en cada partida de la operación de Préstamos, los cuales se pueden agregar de tres maneras: Mediante el campo de entrada rápida, desde el botón agregar, o bien, editando la partida en el ícono de lápiz.
Se agrega Columna Pedimentos a los formatos "Prestamos" y "Remisión".
Se habilita opción Banco emisor en Cuentas por Cobrar para seleccionar los bancos relacionados al Cliente de donde se recibe algún fondo, con la finalidad de integrar la información referente al RFC, Banco y Cuenta al generar el complemento de Pago.
Nota: Para relacionar la CxC a un Banco emisor, el Cliente debe tener asociado un Banco y Cuenta en: Clientes – Opciones –botón Bancos.
Se agrega sección para incluir datos del Emisor y Beneficiario al emitir Complemento de pago, mismos que se pueden incluir en el XML para métodos de pago bancarizados.
Se actualiza la Tabla para el cálculo del impuesto ISR 2018 en el módulo de Nóminas, el cual permite consultar información de forma semanal, quincenal, decenal, mensual y anual.
Para consultar la tabla ISR 2018, entre a Nómina – Tablas – Tablas de ISR.
Dentro del módulo de Clientes, en la pestaña de Facturación periódica se agrega la opción Plantillas el cual permite programar más de un documento de facturación o remisión a un mismo Cliente.
Se ajustan los reportes Registro Actual, Reporte Comparativo, y pestaña Clientes para tomar en cuenta en los resultados de la búsqueda documentos programados en Plantillas.
Se ajusta el Reporte CRM "Clientes con Facturación Periódica" para agregar en los resultados de la búsqueda documentos programados en Plantillas.
Dentro de los reportes Notas de Cargo y Notas de Crédito se agrega la opción "Solo Operaciones con Saldo Disponible" el cual permite filtrar las operaciones registradas en Notas de Cargo y Notas de Crédito que aún cuentan con saldo disponible.
Para ver el filtro en Notas de Cargo entre a: Reportes – Ventas – Notas de Cargo
Para ver el filtro en Notas de Crédito entre a: Reportes – Ventas – Notas de Crédito
En el módulo Categorías y Opciones de Grupo se agrega la opción para eliminar Ofertas aplicadas a determinado grupo de artículos.
Para ver esta opción entre a: Administración – Lista de Precios – Categorías y opciones de Grupo – Ofertas – botón Eliminar.
Se agrega opción en Cuentas por Cobrar para el Reproceso de PDF en Complemento de Pago.
Se realiza un ajuste al proceso de traspaso entre almacenes para envío de artículos con pedimentos.
Se añade la columna de Marca en el despliegue de la información al ejecutar una búsqueda de algún artículo en los módulos Traspasos y Ajustes de Inventario.
En el módulo de Ventas – Información del Cliente se muestra como solo lectura el campo: "Clave del Cliente".
El ícono se muestra solo si tiene activa la Configuración: Precios preferentes según convenios con Cliente en Configuración general – Avanzadas 3.
Se agrega nuevo permiso Ajuste de Inventario el cual permite restringir la edición al módulo Ajustes de Inventario.
Para configurar el permiso debe ir a: Administración – Perfiles de acceso – Pestaña avanzadas 4 – "Edición Ajuste de inventario."
Se agrega nuevo PAC COMITI en configuración para facturar por CFDI (por Proveedor autorizado)
Entre a Administración – Nuestra Organización – Datos de la empresa – pestaña Configuración – seleccione Facturación electrónica – CFDI – Configurar.
Para activar o desactivar los permisos, debe ir a: Administración – Nuestra Organización – Perfiles de Acceso al Sistema – Avanzadas 4 – Tienda Virtual.
Se agrega la nueva opción Mostrar cantidad total de paquetes y piezas en documento "Remisión a vistas", que al activarlo muestra en el formato Remisión a Vistas la cantidad de Paquetes y el total por Piezas registrados en la operación.
Para activar esta opción debe entrar a: Herramientas – Configuración General – Preferencias Generales 2 – Ventas – Pestaña Remisión.
O bien en: Ventas – botón Opciones – Remisión.
Nuevo reporte Antigüedad de Saldos por Proveedor.
Se agrega Nuevo Reporte Antigüedad de Saldos por Proveedor, el cual permite filtrar la antigüedad de saldos que tiene algún proveedor en específico, así como también los días de retraso que tienen las operaciones. Los filtros que se manejan son Proveedor, Sucursal, fecha de corte, Rangos, desglose de detalles, Agrupación por sucursal y salida a Excel.
Para ver el Reporte entre a Reportes – Cuentas por pagar – Antigüedad de Saldos por Proveedor.
Se agrega la columna e-mail al Reporte fidelización.
Se agrega la columna e-mail (Correo electrónico del cliente) en el desglose del reporte Fidelización, para ver el reporte entre a: Reportes – Fidelización – Reportes Fidelización en la opción Listado de Monederos.
Se agrega la opción "No agrupar partidas del mismo producto", el cual permite agregar a una compra un mismo producto dos o más veces al subirlo por medio de un archivo CSV sin necesidad de agruparlo a una sola partida.
Se agrega en Herramientas - Configuración General – Preferencias Generales 2 la opción "modificación de adjunto para el Rh que adjunta", el cual permite la modificación de adjuntos propios y restringe al usuario a modificar adjuntos que no ha subido.
En el reporte Resumen de Existencias se agregan los filtros: "Pedimento", "Lote" y "Fecha de Pedimento".
Este reporte se encuentra en: Reportes – Inventarios – Resumen de Existencias.
Se agrega en Herramientas - Configuración General – Preferencias Generales 2, la opción: Mostrar total de piezas en módulos y reportes el cual permite agregar campo en los módulos Ventas, Compras, Traspasos, Ajustes y Préstamos que muestra el número de piezas registradas en cada operación, mismas que se reflejan en los reportes de cada módulo.
Dentro del Módulo de Compras se agrega la opción "Limpiar partida" para eliminar todas las partidas registradas en la operación de Compras.
Nota: Este botón solo se mostrará en la operación de Compras siempre y cuando no se haya afectado inventario y no esté facturada la operación.
Esta nueva pestaña Bitácora, permite registrar el trabajo que se realiza por cada reparación del elemento registrado en el módulo.
Se incorpora el manejo de temas en documentos de facturas en tres presentaciones: Genérico, Personalizado o Clean & clear.
Puede configurarlo en: Herramientas – Configuración General – pestaña CFDi – botón Personalizar CFDi.
Se agrega el Nuevo reporte: "Reporte de Ventas HP" el cual permite filtrar por Grupo y Marca solo las Ventas con un formato específico que se manejan en tiendas HP, mostrando en el reporte los datos del cliente, la cantidad de productos, el número de parte, el folio y fecha de factura de la operación.
Este reporte se encuentra en: Reportes – Ventas – de clic en Reporte de Ventas HP.
Se agrega validación en Ventas-Registro de Préstamos del Cliente para evitar que en el módulo de Ventas se registre una cantidad mayor a lo que se encuentra registrado en el módulo Préstamos.
Muestra la cantidad de operaciones de Venta de cada Cliente agrupados por bloques en un rango de fechas, filtrando en el reporte el N° de operaciones del Cliente, el subtotal, el Impuesto y el Total, el promedio, el porcentaje acumulado y a que clasificación corresponde.
Este reporte se encuentra en: Reportes - Ventas - Resúmen de Ventas por Cliente.
Se agrega al reporte Detalle de Traspasos el filtro "Mostrar solo traspasos con productos marcados como consumible y/o papelería" que permitirá desglosar los movimientos realizados con productos marcados como consumibles dentro de la Lista de Precios.
Esta opción permite asignar a un producto como Consumible y/o papelería dentro de la Lista de Precios.
Puede configurarla en Administración – Nuestra Organización – Perfiles de acceso al Sistema – Avanzadas 2 – sección Lista de Precios, seleccione "Permite marcar como consumible a un producto dentro de la lista de precios."
Se agrega al proceso de facturación global la incorporación de los pedimentos que se encuentran registrados en las remisiones.
Se habilita este botón solo para el administrador principal, quien puede configurar la cantidad de precios adicionales que necesitará y hacer uso de ellos.
Este botón lo puede configurar en Herramientas - Configuración General - Avanzadas 1 - botón Precios adicionales.
Se agregó la opción Generar archivo Excel en el Reporte Traspasos.
La etiqueta muestra el Saldo a Favor actual del Cliente, siempre y cuando la operación haya sido liquidada total o parcialmente con Saldo a favor.
Se agregó este ajuste de seguridad en descuentos por partida y global en los módulos de Venta y Punto de Venta para que el usuario solo pueda realizar el descuento máximo autorizado por su jefe inmediato.
Puede configurar en: Administración - Nuestra Organización - Recursos Humanos - Recursos Humanos - Seleccione el RH - Pestaña Opciones.
Ahora será posible realizar consultas de saldo de Monedero electrónico y Saldos a favor del cliente en el Módulo Punto de Venta.
Se agrega la opción de agregar descuentos en centro de servicios por partidas y general tanto en perfile talleres como en ERP Web.
Dentro de reportes de convenios se agrega el reporte "Comparativo de precios", el cual le mostrará los productos registrados en convenios con el precio indicado en el convenio y en la lista de precios.
Este reporte se encuentre en: Reportes - Convenios – Comparativos de precios.
En este campo de búsqueda se deberá ingresar la Clave del Producto, Número de Parte, Código de Barras y Descripción del producto, al buscar los resultados serán los convenios que contengan ese producto en su "Lista de precios pactados".
Así como también en la lista inicial de convenios, se ajustan los filtros "Mostrar convenio y buscar".
En el reporte de "Ventas desglosadas por claves de artículo", se agrega el filtro "Desglosar contenido de Paquetes", al seleccionar el filtro le mostrará el contenido de cada paquete que salió de ventas.
Se oculta botón "Quitar partida" cuando la CxC o CxP está liquidada.
Ahora podrá visualizar el contenido de "producto terminado" al desactivar la opción de Ocultar contenido de paquetes en perfiles de acceso.
El descuento definido en clientes aplicará a cada una de las partidas de la venta, solo si tiene activa la configuración de descuentos globales e igualándose SIEMPRE a la siguiente: "'El valor indicado en el apartado "Descuento global" se aplicará a cada una de las partidas de la venta", se omitirá las posteriores configuraciones de descuentos globales en caso de estar definidas. Nota: En caso de tener cargos no se aplicarán en la operación de venta.
Se agrega la opción de descargas de PDF y XML de complementos de pago y anticipos.
Este reporte se encuentra en: Reportes – Ventas - Enlaces de descarga de documentos fiscales
Se agrega filtro "Desglosar lotes y pedimentos", al reporte de resumen de existencias.
En los reportes de los módulos de traspasos, ajustes de inventarios, muestra las columnas de pedimentos, fecha de embarque, lote y el total de piezas.
En compras, en el reporte de recibidos, muestra el lote, los pedimientos y fecha de embarque.
Se agrega opción para la personalización del cuerpo de correo, esta opción se encuentra en: Herramientas – Configuración de sistema – pestaña CFDI – botón correo de complemento de pago.
Se agrega nueva validación en el filtro de fechas para poder solamente indicar fecha inicial o fecha final (fecha inicial al día de hoy o fecha inicial desde la creación del sistema a fecha final definida según sea el caso).
Para indicar al usuario sobre el estatus de las claves de los productos cargados se añades imágenes y son las siguientes: