En esta pestaña, registre la Devolución de artículos de una compra, es decir, la salida del almacén de artículos.
Es necesario abrir la operación de compra y que ésta cuente con un folio de Factura registrado, para que el sistema le asigne un folio de Devolución en la Compra.
De clic en el almacén del que podrían salir los artículos. El campo Almacén predeterminado, muestra de manera predeterminada el almacén de entrada de los artículos.
Verifique en las columnas correspondientes los artículos que devolverá, la clave, el costo, la cantidad de artículos que fueron Recibidos en el almacén, teclee la cantidad de estos A devolver, si el producto tiene número de Serie, una vez realizada señala los artículos ya Devueltos y los artículos Restantes es decir, la diferencia entre los artículos ingresados al almacén y los que se devolvieron.
El botón 
es para seleccionar o agregar un motivo de devolución por partida y agregar anotaciones de la devolución.
De clic en el botón Devolver Artículos, y le aparecerá la opción de Confirmar, de clic en Aceptar o Cancelar.
Tendrá la opción de seleccionar o agregar un motivo de devolución en General, usted teclee si Aceptar o Cancelar.
Enseguida acepte o cancele el registro de la Nota de Crédito de ese proveedor.
El registro del motivo general es en una ventana, termine dando clic en Guardar y Cerrar.
Esta pestaña es un registro de las Partidas de artículos ingresadas en la Operación de Compra que fueron Devueltas, es decir, salieron del almacén.
El botón 
es para revisar el motivo de devolución por partida.
Para imprimir un documento de devolución con los productos devueltos, de clic en 
en el artículo devuelto, en la columna con una letra D.
Para imprimir en formato de ticket las partidas devueltas parcialmente, seleccione la partida en la esquina inferior izquierda y de clic en 
.
1. Para hacer uso del proceso es necesario definir los conceptos de gastos, esto lo puede realizar en Administración – Compras – Gastos de compras.
Agregar un nuevo concepto de gastos de compras.
Dar clic en siguiente.
Dar clic en enviar.
Le muestra un listado del catálogo de gastos de compras.
2. Una vez agregados los conceptos de gastos de compras, vaya al módulo de compras y agregue una nueva compra.
Seleccione el proveedor.
De clic en el boton gastos para agregar el prorrateo.
Dentro del botón de gastos se muestra una nueva ventana, sobre esta ventana se agregarán los distintos conceptos de gastos, con su respectivo proveedor y valor del gasto en USD y MXN, en la parte superior derecha se muestra un campo "USD/MXN" este indica el valor de tipo de cambio para estos registros. Una vez agregados los registros, es posible aplicar el prorrateo, el valor que se aplicará será el del total de la columna "Gasto en MXN", para aplicarlo solo es necesario dar clic en el botón "Aplicar prorrateo", se aplicará el proceso descrito anteriormente y la operación quedará protegida.
Dar clic en aceptar.
Se agrega el prorrateo a cada una de las partidas.
Nota: Estos costos son ajenos al costo del proveedor por lo tanto no se incluyen en la operación de compra, pero es necesario agregarlo al costo final del producto para realizar el cálculos final de la utilidad del producto al asignarle precios.
3. Si desea eliminar el prorrateo de gastos de cada una de sus partidas, de clic en el botón Gastos y en Omitir Gastos. Le mostrará una ventana de confirmación, de clic en aceptar.
La partida de gastos le quedará guardada en prorrateo de gastos, la puede eliminar o la puede aplicar nuevamente o agregar más gastos.
En la lista inicial de los registros del módulo de compras, se marca con un color naranja todas aquellas operaciones que se afecten con este proceso.
