Este botón es el módulo de Cuentas por Cobrar (CxC). En este módulo se guarda el saldo de las ventas por medio de cuentas por cobrar. Las CxC son editables o visibles según el perfil de acceso de cada usuario y su permiso para acceder a cobros. Consulte en Perfiles de acceso al sistema.
Se crean Cuentas por Cobrar:
1. Al facturar.
2. Al remisionar.
3. Por financiamiento.
4. Personalizadas.
La fecha de las Cuentas por cobrar se basa en las siguientes reglas:
Cuando crea una cxc al remisionar o facturar, el saldo está pendiente de liquidar. Sin embargo tiene la opción de liquidar en automático. Para eso debe cumplir lo siguiente:
Los clientes de contado deben tener 0 días de crédito. Esto es en el Catálogo de Clientes - seleccione el cliente - pestaña Opciones - Asignación de crédito.
Determine que al vender a los clientes con 0 días de crédito, se genere la CxC liquidada automáticamente. Entre a Herramientas - Configuración General - Avanzadas 2 - Marque Liquidar en automático para clientes con 0 días de crédito. En la opción Método de pago, seleccione el método de pago para las CxC liquidadas automáticamente.
En el catálogo de Clientes, puede definirles los días de crédito a cada cliente, esto funciona para crear cuentas por cobrar con un tiempo estimado de vencimiento.
Ejemplo: Laura tiene 10 días de crédito, su cuenta por cobrar por default tomará una fecha de vencimiento a 10 días después de la fecha de registro, y las demás cuentas por cobrar de esa misma venta tendrán una fecha de vencimiento con intervalos de 10 días.