Antes de facturar debe configurar la Facturación CFDI.
Más información.
Tiene la opción de sacar automáticamente los productos del almacén al facturar o remisionar. Esta opción se encuentra en Configuración General.
Generando el folio interno de factura ya no podrá modificar la venta (agregar o quitar partidas, cambiar importes o cliente).
De clic en correspondiente a la factura.
Defina las condiciones de pago e información necesaria para facturar:
Tipo de comprobante (por defaul ingreso), condiciones de pago (Contado, Crédito y otro), Forma de de pago (Seleccione No identificado cuando no sepa), el no. de cuenta (es opcional), Metodo de pago (Pago en una sola exhibición es de un solo pago y pago en parcialidades o diferido es en varios pagos especificando con número cuántos pagos son), uso del CFDI (Indicar el uso de la factura) y el lugar de expedición (El código postal del lugar).
Relacionar el CFDI: Puede relacionar el CFDI en caso de que sea remplazado por una cancelación. Existen tres tipos de relacion: Ventas, anticipos y notas de credito.
De clic en Guardar (Confirmar).
Nota: Esta configuración estará activa para la verisión CFDI 3.3.
Vuelva a dar clic en correspondiente a la factura.
Aparecerá una ventana para que confirme si desea asignar el folio, pues quedará protegida y no podrá realizar cambios. Si está seguro de clic en Aceptar, si aun necesita confirmar datos de clic en Cancelar.
Diferentes folios
El sistema genera el folio interno y el PAC regresa el folio fiscal:
Folio interno (Consecutivo): El folio interno de factura es el consecutivo de la facturación, no tiene ningún valor fiscal, únicamente es el número de factura. Estos los puede editar en la configuración de la sucursal o de la empresa, como usted los maneje.
Folio fiscal: El folio fiscal o UUID, lo genera el PAC al momento de facturar. Si por algún motivo no le aparece, deberá volver a dar clic al botón UUID para generarlo. Después de generado tiene un tiempo máximo de 72 horas para que aparezca en el portal del SAT.
Su sistema debe estar activado en modo producción (fiscal) para que las facturas tengan validez fiscal. Si usted aún está en modo prueba, debe enviar un ticket solicitando el modo producción (fiscal) para su empresa.
Al hacer su primera factura, favor de validarla ante el SAT.