Ahora dentro del reporte Existencias por Almacén Ordenado por Grupos se muestra el filtro “No desglosar series y lotes” que al habilitarlo totaliza la
cantidad de productos sin el desglose de estos datos, es decir muestra las existencias agrupadas por producto.
Este reporte se muestra dentro de Informes – Reportes – Inventarios.
Se agrega del reporte Préstamos por sucursal el filtro de fechas para filtrar aquellos préstamos realizados en la sucursal seleccionada por periodo.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Préstamos.
Ahora al momento de configurar crédito a los Proveedores, se muestran dos opciones para asignar la CxP a partir de esta.
Fecha de Factura: Es como se tiene actualmente, la fecha de vencimiento de la CxP se asigna de acuerdo con la fecha de Factura y los días de crédito.
Fecha de recibo: La fecha de vencimiento de la CxP se asigna de acuerdo con la fecha de entrega y los días de crédito.
Estas opciones se encuentran dentro del catálogo de Proveedores – pestaña Direcciones Fiscales – sección Crédito.
Ahora al momento de estar autorizada una requisición de Compra el sistema le permite regresar a estatus Sin atender para que el usuario realice los cambios
correspondientes y pueda volver a autorizar la operación.
Así mismo se agrega el botón de Aplicar dentro de la operación para que se pueda guardar cambios sin necesidad de salir de la página.
Ahora al momento de registrar una nueva referencia se muestran más opciones para seleccionar el tipo, ya sea Texto, numérico, fecha, hora o check (Si, No).
Una referencia al registrarla se va por default con el tipo de Texto, pero puede cambiarse cuando edita la aplicación.
Esta opción se puede visualizar dentro de Herramientas – Utilerías – Referencias adicionales – dentro de cada etiqueta.
Se agrega dentro del módulo la sección de referencias adicionales, en donde podrá agregar datos por operación según las etiquetas personalizadas agregadas dentro de Herramientas - Utilerías – Referencias adicionales.
Se agrega el nuevo reporte ‘Reporte Venta por Control con Carta Porte’ el cual permite visualizar los registros de Carta porte de tipo traslado o los de tipo ingreso
que son documentados y la Factura de la venta relacionada.
El reporte se encuentra dentro de Informes – reportes – Logística.
Ahora dentro de la pestaña Bitácora, en los registros de Trabajo, se agrega una nueva columna de adjuntos en donde podrá agregar imágenes, pdf, entre otros documentos
por registro.
Este se encuentra dentro de Producción – pestaña bitácora.
Se agrega dentro de perfil Gasera el reporte ‘Rendimiento - Ticket’ el cual muestra los rendimientos de litros por fecha de remisión.
Ahora para visualizar los convenios ligados al Clientes deberá ingresar al catálogo – pestaña Opciones - botón Convenios.
Se optimiza para mostrar la lista de convenios ligados al Cliente dando clic sobre los registros para ver información más detallada.
Los convenios vencidos se mostrarán en amarillo.
Ahora dentro de la operación de Venta, en la información del cliente – pestaña Convenios, muestra información del convenio o la lista de convenios del Cliente ligados a la operación de Venta.
Ahora al visualizar el documento de Préstamos se muestran los datos de pedido, fecha de inicio y fecha de vencimiento de acuerdo con la configuración utilizada.
Se agrega la nueva opción ‘Activar manejo de tipo de cambio en convenios con Clientes’ el cual permite manejar un tipo de cambio específico con Clientes.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 1 – sección Convenios.
Se agrega la nueva opción ‘Validar que exista un xml asociado a la compra’ el cual valida que, si No existe un XML asociado en la operación de compra, no genera la póliza.
Una vez que se asocie el CFDI y la operación de compra cuente con el folio de Factura se registrará la póliza.
Esta opción se encuentra dentro de Contabilidad – Opciones – Configuración general - - Pólizas automáticas – Registrar una factura en compras – icono 
.
Ahora al momento de buscar operaciones de Venta filtrando por Cliente, Nombre comercial, Sucursal, Factura, Pedido, Remisión o Agente de Ventas, se ocultan los botones de Anterior o Siguiente, iconos que se mostraban en la parte inferior izquierda de la operación.
Se agrega la nueva sección de Préstamos con las siguientes opciones para su configuración:
Permitir relacionar pedido de Ventas: Le permite relacionar desde Prestamos una operación de Ventas con folio de pedido. Solo es informativo.
Agregar fecha de inicio de préstamo: Permite ingresar una fecha de inicio del préstamo, este dato solo es informativo en el módulo.
Permitir la selección de recibe: Permite seleccionar el contacto del Cliente que recibe.
No permitir vender el préstamo a un cliente diferente: Al seleccionar un Préstamo, se valida que el Cliente de la Venta y del Préstamo sean el mismo.
Estas opciones se encuentran dentro de Herramientas – Configuración general – pestaña ERP – sección Préstamos.
Se agrega dentro de configuración general las nuevas opciones para Traspasos:
Abrir pre-traspaso completo: Permite realizar la devolución completa al almacén origen desde el botón ‘A’ para edición de partidas y poder realizar nuevamente el pre-traspaso.
Abrir partida pre-traspaso: Permite realizar la devolución de una partida seleccionada desde el botón ‘A’ para edición de traspaso. El botón ‘E’ se muestra después de la devolución
para realizar la entrada al almacén pre-traspaso.
Las opciones anteriores solo aplican cuando se utiliza la configuración de ‘Con autorización, realiza pre-traspaso entre almacenes Origen-Intermedio y finalmente Intermedio-Destino’.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general – preferencias generales 1 – sección Traspasos.
Se agrega dentro de la configuración de Tienda, en las variables para Notificaciones de Registro de usuarios nuevas variables para personalización del mensaje
que le llega al usuario.
Estas variables las encuentra dentro de Herramientas – E-commerce – Tienda Virtual – Configuración – pestaña Opciones – Notificaciones (Usuario).
Se agrega dentro del reporte Préstamos pendientes por entregar el filtro ‘Generar archivo CSV´ que al habilitarlo descarga los resultados del reporte en un archivo
en Excel.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Préstamos.
Se agrega nueva sección ‘Configuración de envío de correos electrónicos’ para el control del envío de correo electrónico por usuario en donde le podrá indicar
que la salida de correo será por SMTP, MexMail, sistema o indicar que no envía correos.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Mi cuenta – pestaña Datos generales.
Se agrega dentro del reporte Lista de Precios por Grupo, Marca y Descripción la opción de ‘Ordenar’ con los filtros de selección por Grupo, por Marca, por
Grupo y Marca y omitiendo ambos para ordenar el desglose del reporte de acuerdo con estos filtros.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Lista de Precios.
Se agrega la nueva opción ‘Muestra sección de búsqueda de XML's en módulos predeterminados’ que al habilitarlo, permitirá activar la sección de
relacionar CFDI’s en los módulos de Compras, Gastos y Pólizas contables.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Comprobantes fiscales – Descargas masivas – Configuración.
Se habilita almacén digital para relacionar CFDIs, así los CFDIs relacionados por esta vía se asociarán a todos los asientos contables.
Así mismo cambia la sección de detalles para mostrar en modo de lista los CFDIs relaciones (se añade detalles como validación del CFDI ante el SAT).
Se añade validación ante el SAT al relacionar un CFDI de forma individual es decir por asiento contable y se adecúa las pólizas (PDF) para mostrar información sobre los CFDI’s relacionados cuando existe relación.
Se agrega opción para que además de relacionar Facturas poder relacionar Notas de Cargo dentro de una Nota de crédito. Así mismo se incluye dentro
del XML la relación de este documento y que también se muestre dentro del PDF el UUID en caso de estar relacionado.
Este proceso se realiza dentro de Administración – Ventas – Notas de Crédito – opción Documento Relacionado.
Se agrega opción ‘Muestra las remisiones sin importar la sucursal (Solo nivel 1)’ que,al habilitarla, en la lista de remisiones se podrá mostrar las remisiones
de cualquier sucursal.
Esta opción aplica solo para los usuarios que tienen perfil de acceso nivel 1. Si no está activa la opción solo mostrará las operaciones de la sucursal de quien está realizando
la operación de Venta ignorando la configuración de los consecutivos.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 3 – Registro de Tickets, botón .
Se agrega la nueva configuración ‘Validar asociación del producto con agrupador contable en Lista de Precios’ que al habilitarla validará si el artículo en la lista de precios está asociado a un agrupador contable.
Se emitirá una alerta en caso de que se edite el articulo y no encuentre alguna asociación para el artículo.
Esta opción se encuentra dentro de Contabilidad – Opciones – Configuración general – pestaña Productos y servicios.
Se agrega opción para asociar artículos con algún agrupador, esta opción se encuentra dentro de Lista de Precios – pestaña General – botón ‘Más información’ – pestaña Contabilidad.
Se agrega opción para que al momento de agrupar los tickets en una operación global y realizar la búsqueda de remisiones, se realice por fecha de liquidación o por
fecha de Remisión.
Esta configuración aplica solo cuando esta activa la casilla Marcar por default casilla 'Solo operaciones liquidadas', si está marcada la casilla la búsqueda de las remisiones
podrá realizarse por la fecha de remisión o por la fecha de liquidación de la cxc.
En caso de no estar marcada la casilla 'Solo operaciones liquidadas', la búsqueda de las remisiones se realizará sobre la fecha de remisión.
Podrá configurarla dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 3 – Registro de Tickets, botón .
Ahora al momento de utilizar el aspecto Plantilla 1 en Punto de ventas, se toma en cuenta el permiso de Partidas de la operación ‘Autoriza eliminar partidas’.
Se agrega la sección de Cuentas por Pagar con el permiso “Permite eliminar una cuenta por pagar” que muestra el botón de eliminar una CxP siempre y cuando no esté liquidada,
si se deshabilita, los usuarios de este perfil no podrán eliminar CxP.
Este permiso se encuentra dentro de Administración – Nuestra Organización – Perfiles de acceso al sistema – Avanzadas 2.
- Se agrega dentro del reporte ‘Ventas por Marca ordenado por cantidad’ el filtro “Excluir Facturas globales” que al habilitarlo no se mostrarán las Facturas globales en
el desglose del reporte.
- Se agrega dentro del reporte ‘Productos vendidos por periodo’ el filtro “únicamente la opción seleccionada” que al seleccionarlo le mostrará los resultados según los filtros remisión
o Factura.
Los reportes se encuentran dentro de Informes – Reportes – Ventas.
Se agrega dentro del reporte ‘Productos vendidos por periodo’ el filtro “Excluir Facturas globales” que al habilitarlo no se mostrarán las Facturas globales
en el desglose del reporte.
El reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Ventas.
Se agrega dentro del reporte Conceptos de ajuste por grupo el nuevo filtro ‘Incluir notas de ajuste’ que al habilitarlo desglosa en el reporte las notas
agregadas dentro de la operación en el botón ‘Notas’.
El reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes - Inventarios.
Se agrega la nueva configuración ‘Agregar complemento educativo’ que permite mostrar en el PDF de la Factura debajo de la descripción del servicio la información de los
datos escolares del contacto.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general – pestaña CFDI – botón Personalizar CFDI.
Se agrega la nueva opción ‘Automatizar asignación de folio’ para automatizar el proceso de revisión y asignación de folios de solicitudes.
Así mismo dentro del template se agrega opción para activar si llegará notificación de las solicitudes.
Estas opciones se encuentran dentro de Herramientas – Configuración general – pestaña ERP – sección Nóminas.
Se agrega la nueva configuración ‘Activar solicitudes de permisos’ que al habilitarlo permitirá a los usuarios solicitar permisos de acuerdo con las siguientes configuraciones:
Responsable:Le permitirá seleccionar uno o más usuarios que serán los responsables de aprobar o rechazar los permisos solicitados y deberán tener un correo electrónico registrado.
Filtro ‘Automatizar asignación de folio’: Permite automatizar el proceso de revisión y asignación de folios de solicitudes.
Templates notificaciones: Permite personalizar las notificaciones que se envían a responsables y solicitantes de vacaciones.
Motivos de permisos: Permite definir una Lista de motivos de permisos 3estableciendo un tiempo máximo de horas y podrá definirle si se autorizará automáticamente o entrará en espera
de autorización por parte del responsable.
Estas opciones se pueden configurar dentro de Herramientas – Configuración general – pestaña ERP – sección Nóminas. Más información.
Se agrega la nueva sección de Permisos, en donde el usuario podrá seleccionar un motivo de permiso y se calcularán las horas solicitadas.
Al dar clic en enviar se enviará una notificación al responsable para aprobar o rechazar dicha solicitud.
Las solicitudes quedarán registradas en el módulo mostrando el folio, motivo, fecha, hrs solicitadas y estatus de estas.
Se tendrá acceso a esta pestaña siempre y cuando se tenga habilitada la configuración anterior ‘Activar solicitudes de permisos.’
Se actualiza el archivo listado de saldos en CSV, ahora también se muestra la columna de fecha de Factura.
Este archivo solo se puede enviar cuando se selecciona Agrupación por Cliente.
Se agrega el nuevo reporte de Saldos de Clientes por Tasas en el cual podrá filtrar los saldos del cliente a una fecha de corte desglosando las tasas aplicadas por factura.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Cuentas por cobrar.
Se agrega el nuevo reporte ‘Balanza de comprobación por Código Agrupador’ que muestra los saldos de las cuentas contables agrupando según el catálogo de cuentas contables
SAT.
El reporte se encuentra dentro de Contabilidad – Reportes– Estados financieros por Código Agrupador.
Ahora al descargar el archivo .csv báscula se mostrará la nueva columna de código de barras del producto.
Este proceso se encuentra dentro de Lista de Precios en Opciones especiales del módulo.
Se agrega el nuevo filtro ‘Mostrar solo cxc vencidas’ dentro del reporte Saldos por Cliente Detallado por Documentos el cual desglosa en el reporte solo
las cxc que ya vencieron de acuerdo con la fecha final seleccionada.
El reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Cuentas por Cobrar.
Ahora dentro del catálogo de Modelos de automóviles se agrega la nueva opción ‘Manejo por número de parte y modelo’ el cual permite subir el archivo de carga
con numero de parte del producto y el modelo de automóvil.
El archivo mantendrá las mismas columnas [Clave producto], [ID Auto], [Año De], [Año A], [Estatus Autorizado (0,1)], añadiendo la columna de tipo de auto del catálogo Tipo de
automóvil [Tipo auto], en caso de requerir un filtro más para determinar cuál es el auto que se requiera relacionar al producto.
Esta opción se encuentra dentro de Administración – Lista de Precios – Catálogo de autopartes – Modelos de automóviles.
Se agrega el nuevo campo ‘claveprodserv’ dentro de cada partida de Gastos para el registro de la clave SAT del artículo.
Se agrega la nueva configuración ‘Permitir resguardo del concepto original del CFDI en la partida del gasto’.
Dentro de Herramientas – Comprobantes fiscales – Descargas Masivas – Configuración.
Ahora en el orden de importancia para el alta de las partidas, se ajusta la búsqueda primero por claveprodserv del gasto, seguido por la clave registrada en el Proveedor y por último por la clave de configuración general.
Se agrega la nueva configuración ‘Permitir realizar traspasos en partidas recibidas’, al habilitar esta opción muestra dentro del Control de Compras en
la sección de partidas recibidas el botón de Generar Traspaso que le permite al usuario realizar el traspaso de todos los productos entregados o por parcialidad entregada
seleccionando el almacén destino y quien recibe.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 1.
Se agrega la opción ‘No permitir agregar productos cuando el costo es mayor que el precio’ que al habilitarlo si este producto en Lista de Precios tiene
asignado un precio menor o igual al costo, no lo permitirá agregar en un registro de Ventas.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 2.
Se agrega la opción ‘No permitir duplicar factura del proveedor ‘, que al momento de asignar folio de Factura ingresado anteriormente en una operación de
Compras validará que no esté asociada al mismo Proveedor.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 1.
Se agrega la configuración ‘Notificar si el cliente tiene saldo vencido’ el cual al habilitarlo muestra dentro del control de Ventas al seleccionar un Cliente
con saldo vencido una etiqueta con el texto ‘El cliente tiene saldo vencido’ permitiendo seguir con la operación.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 2.
Se agrega la opción ‘Notificaciones de Revisión’ en donde podrá establecer la cantidad de notificaciones que se recibirán al correo cuando el Cliente
se encuentre revisando una ‘Cotización.’
En el campo ‘Notificar’ por default se muestra Siempre que es como actualmente se reciben las notificaciones, sin embargo, este campo es seleccionable y puede configurar
desde Nunca recibir una notificación o hasta 5 veces.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – Preferencias generales 2 – botón Ventas.
Se actualiza el Punto de Ventas Aspecto: Mostrador, ahora para los artículos mostrados en el panel de selección, es en orden alfabético de forma ascendente.
Se agrega dentro del reporte Notas de Crédito los filtros:
Agrupar por agente: Permite seleccionar para agrupar por agente preferido del Cliente o por Agente de Ventas.
No agrupar por sucursal: Para no agrupar los resultados por Sucursal.
Se agrega dentro del reporte Ventas por agente de Ventas el filtro ‘No agrupar por sucursal’ para el desglose de informe sin agrupación por sucursal.
Lo reportes se encuentran dentro de Informes – Reportes – Ventas.
Se agrega el nuevo reporte ‘Diario de pólizas (txt)’ para emisión de pólizas en formato txt exportable a contpaq.
Este reporte se encuentra dentro de Contabilidad – Reportes – Reportes auxiliares.
Se agrega dentro del reporte Ventas por agente de ventas el filtro ’Resultados según’, en donde podrá seleccionar las opciones de ‘Agente de ventas’ o ‘Agente preferido’
para el desglose de resultados.
El reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Ventas.
SAhora al visualizar el reporte Antigüedad de Saldos por Cliente y seleccionar el filtro ‘Desglosar detalles’, se muestra en el desglose el gran total de los saldos.
El reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Cuentas por cobrar.
Ahora dentro de las pólizas de diario se muestra segmento en caso de existir, el orden de los asientos es de acuerdo con las preferencias en Configuración de contabilidad.
Se agrega la opción ‘Generar movimiento bancario al realizar un retiro de cajas’ que le permite generar un Movimiento Bancario al momento de realizar
un retiro en Punto de Ventas.
Así mismo se muestra el botón en donde podrá definir un Banco, Cuenta Bancaria y concepto para registrar el retiro realizado en Punto de Ventas.
Deberá indicar si se registrará todo el monto del retiro o bien si solo tomará en cuenta los importes de las formas de pago indicadas en este apartado, para ello será
necesario indicar las formas de pago, si no selecciona ninguna el monto del registro será el total del retiro de cajas.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – Avanzadas 4.
Se agrega dentro de la sección de compras el botón Cuentas por Pagar en donde podrá definir un Banco, cuenta bancaria, concepto bancario y forma de pago para
generar Movimientos Bancarios Programados.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – Avanzadas 1.
Se agrega la nueva opción ‘No actualiza saldo de la cuenta’ que al habilitarse no actualizará los saldos de las cuentas hasta que el usuario lo indique
dentro del movimiento bancario.
Esta opción solo se muestra solo para los conceptos que sean de tipo Ingreso y que no se encuentren enlazados a CxC y CxP.
Puede habilitarla dentro de Bancos – Conceptos de Movimientos en Bancos – pestaña Propiedades.
Se agrega dentro de Cuentas por Pagar la opción ‘Enviar a programación de Pago’ que permite enviar a un Movimiento bancario una Cuenta por Pagar.
Esta opción se muestra mientras la CxP no esté liquidada o no se encuentre generado un Movimiento bancario.
Se encuentra dentro de Compras – botón Crédito – CxP.
Ahora para los registros provenientes de CxP se muestra la opción ‘Liquidar cxp asociada al movimiento’ que al habilitarlo permite liquidar el registro pero sin
registrar el Movimiento bancario final sino hasta una vez haber sido autorizado el registro actual.
Si el registro se autoriza antes, se realiza la precarga del Movimiento Bancario final mostrándose en color azul y enlazando la operación de compra con la CxP y el proveedor. Al
darle clic mostrará la opción ‘Liquidar Cuentas’ para finalizar el Movimiento Bancario.
Se agrega el permiso ‘Mostrar solo sus operaciones’ que permite solo a usuarios de nivel 2 o inferiores a este mostrar todas las operaciones que se encuentren realizadas
a su nombre omitiendo los filtros de su Sucursal y departamento.
Este permiso se encuentra dentro de Administración – Nuestra Organización – Perfiles de acceso al sistema – Avanzadas 1.
Ahora dentro del control de Ventas al agregar un producto, se puede realizar la búsqueda de estos por número de parte de Cliente que se registra dentro de Lista de Precios dentro del botón C.
Ahora para las Partidas devueltas dentro del control de Compras se podrá generar un reporte de estas en archivo csv para fácil manejo del usuario.
Podrá visualizarlo dentro de Control de Compras – pestaña Partidas Devueltas – opción devolución parcial – icono
.
Ahora al visualizar el reporte de Lista de Precios por Grupo, Marca y Descripción, al seleccionar el filtro ‘desglosar contenido de paquetes’ se muestra la columna Moneda.
El reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Lista de Precios.
Se agrega el nuevo permiso ‘Permitir edición de dirección fiscal del cliente’ que permite al usuario editar los datos del Cliente desde el módulo Control de Ventas.
El permiso se encuentra dentro de Administración – Nuestra Organización – Perfiles de acceso al sistema – Avanzadas 1.
Ahora al momento de afectar una póliza el campo de Datos queda abierto para adjuntar información del CFDI en los asientos contables.
Se agrega la opción ’Requiere asignar descripción para crear registro’, al habilitarla obliga al usuario a asignar una descripción al dar de alta un
producto en Lista de Precios.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 1.
Se actualizan los recibos administrativos para que muestren el logo de la Sucursal al momento de su impresión.
Ahora dentro del control de Gastos en la ventana principal del módulo, se muestra la nueva columna de Proyectos que muestra el nombre del proyecto al que se encuentra relacionado el Gasto.
Ahora al visualizar el reporte de Lista de Precios por Grupo, Marca y Descripción se muestra el título Moneda para su identificación.
El reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Lista de Precios.
Se agrega validación para que una operación de compra se muestre en otros gastos aun después de ya estar relacionada con un Gasto, es decir, se podrán relacionar más de un Gasto a una Compra.
Ahora dentro de la configuración ‘Activar proceso para generar varias operaciones desde una operación origen’ se agrega el botón en donde podrá indicar el
proceso a utilizar para generar las nuevas operaciones.
Solo generar la nueva operación: Es la forma de trabajo por default, en este caso las nuevas operaciones generadas tendrán el mismo folio de pedido de la operación origen,
no se asignará folio de factura ni remision a espera que el usuario lo realice de forma manual. En este caso el proceso de selección de las partidas pendientes para generar
nuevas operaciones se realiza sobre la cantidad original menos las cantidades en las operaciones hijas estrictamente facturadas.
Asignar folio de remision: En esta forma de trabajo las nuevas operaciones generadas tendrán el mismo folio de pedido de la operación origen, asignará solo el folio de remisión
en la operación, el control de las partidas pendientes por remisionar se hace estrictamente sobre las operaciones hijas remisionadas independientemente si se facturaron o no.
Nota: Al seleccionar esta ultima opción, al momento de remisionar automaticamente las partidas, el inventario deberá afectarlo manualmente.
Estas configuraciones se encuentran dentro de Herramientas - Configuración general - Avanzadas 2.
Se agrega dentro de los Reportes ‘Liquidaciones Detalladas por Forma de Pago’, ‘Liquidaciones por Agente de Cobranza’ y ‘Liquidaciones por día’ el filtro
‘Incluir liquidaciones de operaciones canceladas’.
Puede revisar los reportes dentro de Informes – Reportes – Cuentas por Cobrar.
Ahora al visualizar el documento del registro de Traspaso, se muestran los datos agregados en el campo de detalles de cada partida.
Se agrega la opción ‘Permitir generar complemento de pago en cxc con información del usuario en sesión’ que al habilitarla permite al usuario generar los Recibos Electrónicos
de Pago desde la CxC en Ventas con la información de la Sucursal y usuario en sesión.
Si la opción no se encuentra marcada, los de datos de sucursal y usuario para realizar el REP los seguirá tomando de la Factura.
La configuración se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general – pestaña CFDI – botón Personalizar Factura – pestaña Complementos de Pago.
Se muestra dentro de la sección de Vacaciones el campo de Fecha de pago, esto para seleccionar la fecha en que se realizó el pago de los días disponibles del empleado.
El campo se muestra siempre y cuando se tenga activa la configuración ‘Pago de días disponibles’.
Se agregan las configuraciones:
‘Activar Opción pago de prima vacacional’: Muestra dentro de cada Recurso Humano en la pestaña Nómina una opción para confirmar si se realizó el pago de prima vacacional y opción para
seleccionar en qué fecha se realizó.
‘Activar opción pago de días disponibles’: Permite mostrar dentro de cada Recurso Humano – pestaña Nómina, una opción en donde podrá indicar el número de días disponibles a pagar y
seleccionar una fecha de pago.
Estas configuraciones se encuentran dentro de Herramientas – Configuración general – pestaña ERP – sección nómina – botón Configuración.
Ahora al visualizar el reporte de Vacaciones por recurso humano se desglosan la información para pago de días disponibles.
El reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Nómina.
Ahora para el reporte Notas de Cargo de Proveedores, al desglosar las partidas, se valida la configuración Clave preferente, ya sea para el desglose por Clave,
numero de parte o código de barras.
Dentro del reporte Ventas por Cliente, al momento de generar un archivo en Excel, se mostrarán las columnas adicionales de fecha de la operación y el id del Cliente.
Se agrega dentro del reporte Lista de Precios por Grupo, Marca y Descripción el filtro ‘Desglosar contenido de paquetes’ que al habilitarlo permite el
desglose de los artículos contenidos dentro de los productos de tipo Paquete así como de tipo Producto Terminado.
El reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Lista de Precios.
Se agrega la nueva opción ´Validar dirección de entrega al asignar pedido´ que restringe al usuario asignar folio de pedido si el cliente seleccionado
en la Venta no tiene dirección de entrega.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 3.
Se actualiza el Punto de Venta para el aspecto: Plantilla 1, ahora al agregar productos que no tengan existencia en almacén,
se agrega el icono 
‘Sin existencia’ en las partidas para su identificación.
Se agrega la nueva configuración Método de captura en donde podrá definir el tipo de captura de productos, ya sea por código de barras o por número de
parte para el módulo Comparativo de existencias.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 1 – sección Inventarios.
Ahora al momento de consultar el módulo de recordatorios de CxC agrupando por Cliente, se muestra el filtro ´Anexar listado de saldos en CSV. ´
que al darle clic en enviar por correo le permitirá adjuntar un archivo con las operaciones del Cliente.
Esta opción puede visualizarla dentro de Herramientas – Utilerías – Recordatorios CxC.
Se agregan los filtros ´Estatus y Ordenar por´ al reporte ´Vacaciones por Recurso Humano.
Estatus: le permite visualizar solo las vacaciones en curso, vencidos, por comenzar o todas.
Ordenar por: Le permite ordenar el reporte por periodo vacacional o por Recurso humano.
El reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – sección Nómina.
Se agrega la nueva configuración ‘Activa proceso de Productos Negados’ que permite dentro de Compras quitar o No surtir productos
ajustando las cantidades e importes de la operación, agregando un motivo de No surtimiento.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 1 – sección Compras.
Más información.
Se agrega el reporte ‘Productos negados en Compras’ que desglosa aquellos productos que fueron negados en las operaciones de
Compra, permitiendo filtrar por Grupo, Marca, Producto, Proveedor, Motivo, filtro de fechas o descargarlo a un archivo en Excel.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Sección Inventarios.
Se agrega la nueva configuración ‘Ver proyecto asociado en la lista principal’ que al habilitarlo se muestra una columna ‘Proyecto’ dentro de la
lista principal del módulo de Compras en donde mostrará el proyecto asociado a esta.
Esta opción se muestra dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 1 – sección Compras.
Se agregan los siguientes permisos dentro de la pestaña General:
Utilerías: Se agrega el botón Filtro en donde podrá habilitar los módulos a los que tendrá acceso.
- Facturación Programada
- Egresos programados
- Recibos electrónicos de pago automáticos
- Referencias Adicionales
- Recordatorios CxC
- Configuración WhatsApp
- Importar Compras
- Timbres
- Liquidación de CxC
Comprobantes fiscales: Se agrega el botón Filtro en donde podrá habilitar las siguientes opciones.
- Descargas masivas. Al habilitar ambos permisos, se tendrá acceso a Almacén digital e Importar en Módulos por CFDI.
- Cancelaciones. Al habilitar ambos permisos, se tendrá acceso a las secciones de En Proceso, Por Aceptar o Rechazar y Confirmación de cancelados.
Se encuentran dentro de Administración – Nuestra Organización – Perfiles de acceso al sistema – pestaña General.
Se agrega a los permisos de cobranza el nuevo permiso ‘Acceso a:’ para indicarle al usuario si tendrá permiso a todos los registros de Cuentas por Cobrar o
solo a los registros que se encuentran dentro de su Sucursal.
Este permiso se encuentra dentro de Administración – Nuestra Organización – Perfiles de acceso al sistema.
Se agrega dentro del reporte Saldos por Cliente, Detallado por Documentos las siguientes opciones;
Dentro del campo Orden, muestra el filtro de selección de ‘Fecha de Factura’ para visualizar el reporte por este orden.
Se agrega el filtro ‘Desglosar aplicación’ que desglosa en el reporte la columna Total, mostrando el total de la operación.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Cuentas por Cobrar.
Se agrega configuración ‘Activar alerta por diferencia de Costos’ la cual es configurable dentro del botón que se encuentra a un lado de la configuración
Manejo de Multi Facturas y aplica de la siguiente manera al tener activas ambas opciones.
Dentro del Control de Compras, al subir el XML de la Facturase validan los costos de las partidas del CFDI contra los costos de la orden de Compra.
Esta opción la puede encontrar dentro de Herramientas – Configuración General – Avanzadas 1 – Sección Compras.
Se agrega la nueva opción ‘Mostrar cambios de precio’ que al habilitarlo activa dentro de Lista de Precios – pestaña Precios la consulta de
Cambio de precios para ver el ultimo cambio realizado.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 1.
Se ajusta la sección opciones de Tienda virtual para visualizarse a nivel general, es decir no solo se mostrará a aquellos que tengan
versión de tienda 3.0 sino para los que tengan versión anterior.
Esta opción se encuentra dentro de Administración – Lista de Precios – Categorías y Opciones de Grupo.
Se agrega nueva opción ‘Filtro de Costos en ajustes’ con las siguientes opciones:
1. Sin restricción:Se mantiene igual que ahora no realiza ninguna restricción.
2. Avisar que se encuentran productos con costo 0": Revisa si existen partidas con costo cero al momento de oprimir el botón de ajuste, si existen
partidas con costo cero, el sistema solo muestra un aviso, el usuario decide si realizar el ajuste o no.
3. No permitir realizar ajustes con costo 0: Revisa si existen partidas con costo cero al momento de oprimir el botón de ajuste, si existen partidas
con costo cero, el sistema no permite realizar el ajuste.
La configuración se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 1 – sección Inventarios.
Se agrega dentro del reporte Nota de Crédito de Proveedores el nuevo filtro ‘Resultados según’ con las siguientes opciones a seleccionar para visualizar el reporte:
-Todos.
- Nota de crédito disponible. muestra los registros con saldo.
- Nota de Crédito no disponible. Muestra registros sin saldo.
-Nota de Crédito sin generar. Muestra aquellos registros sin folio.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Compras.
Ahora al visualizar el reporte Venta diario de Facturas, se desglosa en el reporte la columna de IEPS que se muestra después de la columna
IVA desglosando el impuesto correspondiente a la Venta.
El reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Ventas.
Se agrega dentro del reporte CxC Saldos por Cliente, Detallados por Documentos y en el reporte de CxP, Saldos por Proveedor, Detallado por Documentos el filtro
“No agrupar por sucursal” que evita particionar resultados por sucursal.
Puede verlo dentro de Informes – Reportes – Cuentas por Cobrar y dentro de Informes – Reportes – Cuentas por Pagar.
Se agrega validación para considerar la configuración ‘No permitir ventas a crédito a clientes con cxc vencidas’, es decir al momento de seleccionar el cliente en
el PV no permitirá venderle a crédito, sino que la venta deberá ser al contado.
Dentro del aspecto de Punto de Venta Plantilla 1, se encuentra un campo informativo que indica si el cliente tiene crédito o si tiene cxc vencidas.
Se agrega opción ‘No permitir Ventas a crédito a Clientes con CxC Vencidas’ al habilitarla restringe realizar Ventas a crédito a los clientes con CxC vencidas,
esta opción aplica únicamente para el control de Ventas al seleccionar el cliente en una nueva operación o al editar el cliente.
La opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 3.
Ahora al momento de Vender productos con configuración de fases, se podrán insertar utilizando el código de barras.
No se insertarán los artículos hasta que se haya realizado el proceso de selección de fases correspondientes.
Más información para la configuración de Fases.
Se agrega dentro del reporte de CxC Saldos por Cliente, Detallado por Documentos y el reporte de CxP Saldos por Proveedor Detallado por Documentos el filtro
‘Excluir saldo a la fecha’.
Al habilitar este filtro, muestra todas las CxC y todas las CxP que ya están liquidadas y valida que si la fecha de liquidación fue antes de la fecha actual, se omite.
Puede verlo dentro de Informes – Reportes – Cuentas por Cobrar y dentro de Informes – Reportes – Cuentas por Pagar.
Se agrega dentro del proceso de registro de tickets ‘Registro de tickets por número de operación y forma de pago’ la opción ‘Solo operaciones liquidadas’ que mostrará solo operaciones con saldo 0, es decir, que hayan sido liquidadas en su totalidad.
Se agrega dentro de la opción de Registro de tickets (T) según operaciones las siguientes opciones.
Marcar por default casilla 'Operaciones del mismo cliente'.
Marcar por default casilla 'Solo operaciones liquidadas'.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 3.
Se agrega opción para enviar por correo electrónico la Nota de Crédito y el XML.
Esta opción se encuentra dentro de Administración – Ventas – Notas de Crédito – sección documentos – Nota de crédito-XML.
Ahora al momento de seleccionar un documento relacionado con el proveedor, además de los documentos de Compras, también se mostrarán aquellos del control de
gastos para su relación.
Esta opción la puede encontrar dentro de Administración – Compras – Notas de crédito de Proveedores.
Se agrega la nueva configuración ‘Estatus de pedido’ para su selección de Desactivado o Activo; al activarlo muestra en
el control de Ventas una columna indicando el estatus de la operación, los estatus son los siguientes:
1. Pedido: Se muestra al asignar folio de pedido en la operación de Venta.
2. En surtido: Estatus que se muestra al asignar un surtidor, si no se tiene activa la selección de surtidor, este estatus no se utiliza.
3. Remisionado: Se muestra al asignar folio de Remisión en la operación.
4. Remisión en Transito: Se muestra al asignar un repartidor, sino se tiene activa la selección de Repartidor no se utiliza este estatus.
5. Por Facturar: Se muestra al asignar facturista, sino se tiene activa la opción de Facturista, no se utiliza este estatus.
6. Facturado: Se muestra al momento de generar folio de Factura en la operación.
7. Cancelado: Se muestra al cancelar Factura o Remisión de la operación.
Nota: Si ya se llegó a un estatus de mayor valor o jerarquía, no permite regresar, es decir, si se facturó primero una operación de Venta y después se
remisionó, el estatus se queda en Facturado.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas - Configuración general - Avanzadas 2.
Ahora dentro del Monitor de cancelaciones en Proceso se muestran aquellas operaciones en estado de ‘No cancelable’ para que el usuario pueda quitarlo de la espera de cancelación con
el uso del icono ‘Candado’.
Este proceso se encuentra dentro de Herramientas – Comprobantes fiscales – Cancelaciones – En Proceso.
Se agrega dentro de Equipos en Centro de Servicios filtros de búsqueda de productos en botón de Agregar Servicio y/o Refacciones.
El módulo se encuentra dentro de Administración – Centro de Servicios – Equipos en Centro de Servicios.
Se agrega el nuevo reporte ‘Historial de Cambio de Precios’ que muestra los cambios realizados en los precios de cada producto de la Lista de Precios.
Le permite desglosar el reporte por Grupo, Marca, por producto por tipo de producto en una fecha determinada.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Inventarios. Más Información.
Se agrega la opción ‘Nota de Crédito no disponible’ que al marcarla no se mostrará en el listado del botón Notas de Crédito en Cuentas por Pagar,
así como tampoco se mostrará en la selección de Notas de Crédito cuando se quiera liquidar una sola CxP con esta forma de pago.
Esta opción se habilita dentro de Administración – Compras – Notas de Crédito de Proveedores.
Se agrega el nuevo permiso Permite marcar Notas de Crédito como ‘No disponible’, al habilitar esta opción el usuario podrá o no indicar como No
disponibles las Notas de Crédito de Proveedores.
El permiso se encuentra dentro de Administración – Nuestra Organización – Perfiles de acceso al sistema – Avanzadas 3.
Se agrega al formulario que se muestra dentro del botón Notas de Crédito la Fecha y el total de las Notas de Crédito.
Esta opción se visualiza dentro de Compras – botón Crédito – botón Notas de Crédito.
Ahora en el desglose del reporte Existencias por Proveedor Preferido se muestra la columna de Unidad, que muestra la unidad de medida del producto.
El reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Inventarios.
Se agrega el nuevo permiso ‘Permiso para modificar importes de conceptos’ que permite al usuario modificar el importe de un concepto en el calculo del periodo de Nómina.
Este permiso se encuentra dentro de Administración – Nuestra Organización – Perfiles de acceso al sistema – Avanzadas 3.
Se agrega la nueva configuración ‘Visualizar: Lote o Lote y Fecha de Caducidad’, esta opción permite mostrar dentro de Lista de
Precios - pestaña Inventarios – sección de distribución de existencias por Sucursal y Almacén la columna de Lote y la columna de caducidad de acuerdo con lo que se tenga en almacén.
Dentro de Ventas en la pestaña a Entregar se mostrará solo la columna de Lote.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general - Avanzadas 1 – sección Lista de Precios.
Ahora al desglosar el reporte Existencias por Proveedor Preferido, se desglosan las columnas No. de parte, total existencia, costo (de la Lista de Precios) y costo total.
El reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Inventarios.
Ahora al agregar un registro de Cliente desde el Punto de Ventas, se valida que no haya registros de clientes con el mismo RFC, esto siempre y cuando se tenga habilitada la configuración ‘Validar registro de Clientes por RFC’ que se encuentra dentro de Herramientas – Con figuración general – preferencias generales 2.
Se modifica la plantilla de ‘Exportar Clientes con y sin facturación periódica’, ahora contiene la columna KeyPartida, dicha partida no es modificable
si se usará para actualizar registros de Facturación periódica.
Así mismo para el proceso de ‘Actualizar Clientes con Facturación periódica desde archivo .csv’ se muestra la columna KeyPartida el cual contiene el valor del índice del
Servicio/producto, esto para identificar a un producto en específico en caso de encontrarse registrado un mismo artículo varias veces en una misma emisión de la Factura.
Así como se descargue la columna en la plantilla, no se deberá modificar.
Se edita el permiso ‘Movimientos Bancarios’, ahora se mostrará seleccionable el tipo de movimiento que el usuario podrá ver en la lista principal,
quedando de la siguiente manera:
Sin acceso: Restringe la entrada al módulo.
Ver todos: Permite el acceso al módulo pudiendo ver cualquier tipo de Movimientos, ya sean Cargos o bonos.
Solo abonos: Solo tendrá accesos a Movimientos de tipo Abono.
Solo Cargos: Solo tendrá acceso a Movimientos de tipo Cargos.
Nota: El usuario podrá registrar otros movimientos diferentes a su permiso, sin embargo, no podrá visualizarlos si no tiene el acceso correspondiente.
Se agrega el permiso ‘Permiso para registrar Trasferencias entre cuentas bancarias propias’ Dentro de Movimientos Bancarios, habilita la opción para el registro de
Transferencias de Importes entre las cuentas de la misma empresa.
Se agrega el permiso ‘Mostrar únicamente los registros del usuario’, Al habilitarlo solo se mostrarán los registros bancarios realizados por el usuario en sesión.
Estos permisos se encuentran dentro de Administración – Nuestra Organización – Perfiles de Acceso al sistema – pestaña Bancos.
Se agrega el nuevo reporte ‘Existencias por Proveedor Preferido’, este reporte le permite mostrar las existencias totales de uno o todos los
almacenes de acuerdo con el Proveedor preferido indicado en el producto dentro de la Lista de precios.
El reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – sección Inventarios.
Se agrega dentro del catálogo de Proveedores, en cada uno de los registros el campo ‘Clave de Proveedor’ para que el usuario pueda indicar una clave para identificar a cada razón social.
Ahora puede filtrar las ordenes de Compras por ‘Clave Proveedor’ para facilitar la búsqueda de cada una de las compras.
Se agrega la nueva opción ‘Permitir productos agotar existencia’ el cual permite mostrar una configuración dentro de Lista de Precios para que al
agotar existencia de ese producto se marque como No Vigente.
Dentro de Lista de Precios se muestra la opción ‘Al agotar existencia, marcar como no vigente’ esto dentro de cada producto.
La configuración se muestra dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 1.
Se realizan las siguientes actualizaciones dentro de Convenios.
Se edita el filtro ‘Convenios’, ahora se agregan los filtros de búsqueda Todos, Clientes y Proveedores.
Se agrega el filtro ‘Estatus’ con las opciones de búsqueda Todos, Vigentes, Vencidos y Cancelados.
Se edita filtro ‘Buscar por’, ahora se muestran las opciones de búsquedas Productos, Clientes y Proveedores.
Esto dentro de Administración - Convenios.
Se agrega dentro de Clientes la nueva addenda ‘Addenda VidrioForma’ que dentro de la Venta le pide llenar los campos N° de requisición y
N° Recibo en la sección de referencias en el botón de Opciones dentro de la operación de Venta.
Esta opción se agrega dentro de Catálogo de Clientes – pestaña Opciones.
Se agrega dentro de Leyendas por Omisión en Ventas la etiqueta %notasfacper% que permitirá mostrar la información de las Notas que
se agregan dentro del catálogo de Clientes – pestaña Facturación periódica – botón N.
Es posible que al hacer uso de la facturación periódica si además se tiene la configuración de "Mes” con los valores anterior, posterior, etc;
la información contenida en el campo Notas se muestre dos veces en el documento Pdf de la factura, se recomienda revisar ambas configuraciones
de acuerdo al uso que más le convenga al usuario o cliente final.
La configuración se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – Preferencias generales 2 – botón Ventas – pestaña Facturas.
Se agrega la sección de configuración para Convenios con las siguientes opciones.
-Aplicar conversión de unidad en Ventas según convenios con Cliente: Permite manejar equivalencias dentro de convenios, siempre y cuando se tenga habilitada
la configuración de manejo de equivalencias Tradicional.
-Costos preferentes según convenios con Cliente: Para Control de Ventas y Punto de Ventas, permite asignar un costo por convenio, este costo se asigna en
automático a la partida de la Venta que permite solo visualizarlo en el reporte de análisis de costo de la Venta por lo que no afecta al manejo de costo.
-Impuestos preferentes según convenios con Cliente: Para Control de Ventas y Punto de Ventas, permite definir impuestos por convenio, estos impuestos se asignan
en automático a la partida de venta que sustituye la configuración de Lista de Precios.
El campo ‘%IVA’ que se mostraba en Convenios se reemplaza por las opciones de esta nueva configuración.
Se cambian a la sección de Convenios las siguientes configuraciones:
-Activar manejo de tipo de cambio en convenios con Proveedor.
-Precios preferentes en Compras según convenios con Proveedor.
-Precios preferentes en Ventas según convenios con Clientes.
-Precios preferentes en el Punto de Venta según convenios con Cliente.
Se actualiza el módulo para mostrar en las listas de Clientes y Proveedores los datos de ID y Clave de registro.
Así mismo en la pestaña de Listas de precios pactados se agregan las columnas de Clave y no. de parte de los artículos.
Se agrega campo de detalles para las partidas que se agregan dentro de Traspasos al momento de editar cada una de ellas.
Ahora al editar las partidas que se agregan en el Punto de Ventas podrá visualizar la información del producto como Clave, Número de parte y código de barras.
Se agrega configuración de apuntadores ahora para el módulo de Traspasos entre almacenes.
Estos se configuran dentro de Herramientas – Configuración general – Preferencias generales 2 – botón Apuntadores – pestaña Traspasos.
Se agrega opción ‘Cancelar Registro’ el cual permite cancelar la operación solo cuando no se ha realizado el proceso de Traspaso y Pre-traspaso.
Así mismo, dentro de la ventana inicial de Traspasos se agregan opciones de búsqueda para filtrar los siguientes Traspasos.
-Traspasos concluidos
-Traspasos con faltantes
-Operaciones sin Traspaso
-Operaciones Canceladas
-Operaciones con Pre-traspaso sin Traspaso
-Operaciones con Pre-traspaso cancelado
Así como la opción de filtrar por apuntadores.
Estos cambios los podrá visualizar dentro del módulo ingresando a Administración – Almacenes – Traspasos.
Se agrega dentro del reporte Compras por N° de Control y Compras por Proveedor el filtro ‘Desglosar impuestos’, el cual al habilitarlo permite desglosar
en el reporte las columnas de IEPS, Ret. IVA y Ret. ISR.
Los reportes se encuentran entro de Informes – Reportes – Compras.
Se agrega dentro de los reportes de Liquidaciones Detalladas por Forma de Pago y Liquidaciones por día el filtro ‘Únicamente la opción seleccionada’
que permite mostrar de acuerdo con el filtro seleccionado en documento solo Facturas o solo Remisiones.
Los reportes se encuentran dentro de Informes – Reportes – Cuentas por cobrar.
Se agrega el nuevo permiso ‘Aceptar solo precios superiores al precio actual’ evita que los usuarios de este perfil indiquen un precio inferior al predeterminado
en el producto.
Este permiso se muestra siempre y cuando se tenga habilitada la opción de Precios: Edición libre o Selección.
Se encuentra dentro de Administración – Nuestra Organización – Perfiles de Acceso al sistema – Avanzadas 1.
Se agrega dentro del catálogo de Vehículos nuevo campo para indicar un segundo remolque por unidad en caso de ser necesario.
Dentro de Carta Porte, en caso de existir un segundo remolque, se añade en el XML el nodo correspondiente.
Así mismo, dentro del PDF de Carta Porte se muestran las placas y claves de los remolques asociados en la unidad de transporte.
Los remolques los puede agregar directamente en catálogo dentro de Administración – Logística – Vehículos – Vehículos.
Se agrega el nuevo filtro ‘Pago de Prima vacacional’ el cual permite confirmar el pago de la prima vacacional y la fecha correspondiente del pago.
Esta opción se encuentra dentro de Administración – Nuestra Organización – Recursos Humanos – Recursos Humanos.
Ahora dentro del reporte Vacaciones por Recurso humano se desglosa la columna PPV que indica si el Pago de la Prima Vacacional fue realizado.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Nómina.